2022年度怀化市洪江区商务局部门决算

目录

第一部分 怀化市洪江区商务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 怀化市洪江区商务局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(九)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

(十)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市洪江区商务局单位内设机构包括：办公室、财务股、招商联络股、市场秩序股、商贸流通股、电子商务股、外经外贸股、行政审批服务股8个职能股室。

（二）决算单位构成。怀化市洪江区商务局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市洪江区商务局本级。

第二部分

部门决算表

(表格见附件)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计573.20万元。与上年相比，减少963.60万元，减少62.70%，主要是因为收入减少。

2022年度支出总计573.20万元。与上年相比，减少963.60万元，减少62.70%，主要是因为收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计573.20万元，其中：财政拨款收入572.11万元，占99.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.09万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计573.20万元，其中：基本支出164.55万元，占28.71%；项目支出408.65万元，占71.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计572.11万元，与上年相比，减少894.71万元，减少61.00%，主要是因为财政收入减少。

2022年度财政拨款支出总计572.11万元，与上年相比，减少894.71万元，减少61.00%，主要是因为收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出572.11万元，占本年支出合计的99.81%，与上年相比，财政拨款支出减少894.71万元，减少61.00%，主要是因为收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出572.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）170.3万元，占29.77%；社会保障和就业支出（类）10.85万元，占1.90%；卫生健康支出（类）5.53万元，占0.97%；城乡社区支出（类）0.22万元，占0.04%；资源勘探工业信息等支出（类）337.49万元，占58.99%；商业服务业等支出（类）39.84万元，占6.96%；住房保障支出（类）7.87万元，占1.38%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为123.73万元，支出决算数为572.11万元，完成年初预算的463.27%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为98.57万元，支出决算为122.56万元，完成预算的124.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.71万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。 

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.07万元，支出决算为10.33万元，完成预算的93.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.69万元，支出决算为0.52万元，完成预算的75.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。 

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。 

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。 

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为337.49万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。 

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.84万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。 

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.87万元，支出决算为7.87万元，完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出163.46万元，其中：人员经费136.68万元，占基本支出的83.62%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费26.78万元，占基本支出的16.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数为0万元的主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少3.67万元，减少主要原因是接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是无公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.59万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元。

2、公务接待费支出决算为1.59万元，主要是全年共接待来访团组30个、来宾160人次，主要是商务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市洪江区商务局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车维护费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出26.78万元，比上年决算数减少71.86万元，减少72.85%。主要原因是：压缩开支。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0场培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年部门基本支出主要用于在职、退休人员的工资、津补贴及机关日常办公开支。工资福利支出137.06万元，商品与服务支出67.34万元，对企业补助368.81万元。“三公”经费支出总额比上年度支出总额减少了3.67万元。其中：公务招待经费本年度支出数比上年度支出数减少了3.67万元；我局按要求严格规范操作，总体控制得当。实行先预算、再拨经费、然后开支，认真执行中央“八项规定”、省委“九项规定”，严格控制单位各项开支。2022年总支出573.20万元，其中人员支出137.06万元，保证了单位干部职工的工资、津补贴、年终奖及其他福利支出。日常公用支出27.50万元，保证了单位的日常运转和各项工作的正常开展。对企业的补助支出368.81万元，用于对企业的奖励兑现，提高了企业对洪江投资的积极性。三公经费支出1.59万元。

（二）存在的问题及原因分析

在资金使用的过程中有些资金不是很到位。 1.细化预算编制工作。进一步加强局机关预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围（包括政府采购预算）尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 2.以后在执行过程中，要严格控制支出，合理安全，做到细化支出，做到绩效执行和年初设定的绩效相一致。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。