2022年度部门整体支出

绩效自评报告

单位名称：  洪江区卫生健康局  

2023 年 8 月 29 日

（此页为封面）

洪江区部门整体支出绩效自评报告

一、部门单位概况

（一）部门单位基本情况。

1.洪江区卫生健康局为正科级全额拨款行政单位。内设：办公室（宣传股）、人事和科技教育股、规划财务信息股、法规和行政审批服务股、体制改革和药物政策与基本药物制度股（医改办公室）、疾病预防控制和职业健康股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指导中心）、医政医管、中医药管理和综合监督股、基层卫生和妇幼健康服务股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）。下辖卫生健康药具管理服务和健康教育中心、国家基本公共卫生服务管理中心、卫生健康局财务集中核算中心等3个事业单位；另设有计划生育协会。主要职能是承担全区卫生健康事业发展相关工作。核定编制25人，其中：行政编制11人，事业编制12人，工勤编制2人。2022年末，实有在职人员19人，离休人员1人，公益性岗位3人，临时人员4人；由养老保险基金发放养老金的退休人员35人。现有车辆0台。

2.6个基层医疗卫生机构。分别是：河滨路街道社区卫生服务中心、沅江路街道社区卫生服务中心、高坡街街道社区卫生服务中心、新街街道社区卫生服务中心、桂花园乡中心卫生院、横岩乡卫生院，主要职能是给辖区内居民提供基本医疗服务、基本公共卫生服务，完成上级交办的各项工作任务。区编制文件规定，事业编86个。2022年末，实有人数85人，其中在编在岗61人，编外长期聘请人员24人。由养老保险基本发放养老金的退休人员44人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

部门预算整体支出主要用于保障局机关、计划生育协会及各直属事业单位和6个基层医疗卫生机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区卫生健康事业发展相关工作。2022年区卫生健康局支出决算总额为3432.95万元，其中：文化旅游体育与传媒支出0.62万元，社会保障和就业支出57.24万元，卫生健康支出3168.3万元，住房保障支出15.34万元，抗疫特别国债安排的支出191.45万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出是指用于保障区卫生健康局及各直属事业单位和6个基层医疗卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

基本支出1219.76万元，按支出功能分类主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出57.24万元，主要用于区卫生健康局离休人员工资支出、遗属人员生活补助、公益性岗位补贴，在岗人员缴纳社保等支出。

2.卫生健康支出1147.18万元，主要用于卫生健康局及各直属事业单位和6个基层医疗卫生机构正常运转、发放工资、完成日常工作任务而产生的各项支出。

3.住房保障支出15.34万元，主要用于局机关及各直属事业单位职工的住房公积金。

2022年“三公”经费支出3.67万元，其中公务接待费3.67万元。同比上年度减少公务接待费支出0.03万元，下降0.81%。

（二）项目支出

项目支出是指用于新冠病毒感染疫情防控、计划生育协会、计划生育关怀、计划生育利益导向、城镇独生子女父母奖励金、乡卫生院社区卫生服务中心事业补助、重精监护以奖代补等卫生健康项目支出。

项目支出2213.19万元，按支出功能分类为:

1.文化旅游体育与传媒支出0.62万元，主要用于文旅大会新冠病毒感染疫情防控。

2.卫生健康支出2021.12万元，主要用于新冠病毒感染疫情防控、计划生育协会、计划生育关怀、计划生育利益导向、城镇独生子女父母奖励金、乡卫生院社区卫生服务中心事业补助、重精监护以奖代补等卫生健康项目支出。

3.抗疫特别国债安排的支出191.45万元，主要用于新冠病毒感染疫情防控。

三、单位项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、政府采购、调整、竣工验收等情况。

2022年度，我局没有招投标项目。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

2022年度，我局没有招投标项目。

四、资产管理情况

1.资产总体情况。截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值）71.44万元，较上年增长-13.56%。负债总额0万元,较上年增长-100.00%。净资产71.44万元,较上年增长-3.28%。其中固定资产71.44万元，较上年增长，占资产总额100.00%。

2.资产配置、处置情况。2022年度，我单位配置固定资产0.6万元（账面原值）；处置资产0万元。

3.资产管理情况。通过明确职责分工，加强管理措施，严格监管资产配置、管理、处置等程序，规范和加强国有资产监督管理，提高财政资金使用效益，确保国有资产完全完整和有效使用，成立了国有资产管理工作小组，建立了《政府采购业务管理制度》、《国有资产管理制度》。

五、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%。

（二）预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效。

（三）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。