洪江区卫生健康局

2025年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况

1.主要职能

⑴贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，组织实施全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范；统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

⑵协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

⑶制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；承担传染病疫情信息发布工作。

⑷组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

⑸贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

⑹负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

⑺制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

⑻负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

⑼指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

⑽负责全区健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

⑾负责全区保健对象的医疗保健工作；负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

⑿指导区计划生育协会的业务工作。

⒀完成区工委、区管委交办的其他任务。

2.机构情况。洪江区卫生健康局为正科级全额拨款行政单位。内设：办公室（宣传股）、人事和科技教育股、规划财务信息股、法规和行政审批服务股、体制改革和药物政策与基本药物制度股（医改办公室）、疾病预防控制和职业健康股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指导中心）、医政医管、中医药管理和综合监督股、基层卫生和妇幼健康服务股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）。下辖卫生健康药具管理服务和健康教育中心、国家基本公共卫生服务管理中心、卫生健康局财务集中核算中心等3个事业单位；另设有计划生育协会。主要职能是承担全区卫生健康事业发展相关工作。

3.人员情况。洪江区卫生健康局：核定编制27个，其中行政编制11个，工勤事业编2个，参公编制3个，事业编11人。2025年末，实有人数28人，其中在编人员24人，公益性岗位1人，临聘人员3人；离休人员1人，由养老保险基金发放养老金的退休人员37人。

（二）当年取得的主要事业成效

1.强化政治引领，筑牢思想根基。始终将政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平总书记关于健康中国建设的重要论述精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。严格落实意识形态工作责任制，严格执行“第一议题”制度，全年组织开展党委理论学习中心组学习13次。

2.深化医改攻坚，优化服务体系。一是积极推进紧密型医共体建设。围绕“县级强、乡级活、村级稳、上下联、信息通”目标，谋划推进区域医共体建设，已筹备制定《洪江区全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的实施方案》（草案）。二是“互联网+医疗健康”深入推进，“三医一张网”信息化建设、检查检验结果互认共享等工作全面完成，群众就医便捷度进一步提升。

3.提升服务水平，守护群众健康。“一老一小”健康服务扎实推进。普惠托育服务供给持续增加，老年健康服务与医养结合工作得到加强。为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《育儿补贴制度实施方案》，截止11月底，我区已审批通过678人次育儿补贴申请。按照省市要求，我区于11月已经对9月30日前提出申请并审核通过的申领对象644人育儿补贴发放到位，发放资金201.27万元。

4.抓牢公共卫生，增强防控能力。一是抓实传染病防控监测，疫情形势总体平稳。二是强化疫苗接种工作，筑牢全民免疫屏障。通过深化科普宣传、优化接种流程、强化人员培训及技术指导，我区适龄儿童免疫规划疫苗接种率稳居高位，卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗等“五苗”基础免疫接种率达99%。三是抓牢突发公卫事件应急处置，守牢群众健康防线。强化医疗资源储备、医务人员培训演练，提升分级保障和统筹调配能力，组建应急处置队伍，完善各类突发公共卫生事件与传染病疫情防控应急预案。全年未发生重大传染病疫情，未发生重大公共卫生事件等，切实筑牢人民群众健康安全防线。

5.聚焦全民健康，助力健康洪江。一是积极推进健康帮扶。组建家庭医生服务团队28个，做实做细家庭医生签约服务工作，已脱贫户家庭医生签约服务率达100%，村卫生室服务全覆盖，历年来零问题通过省市乡村振兴考核。二是全民健身与全民健康深度融合。成功洪江区第十届“万步有约”健走激励大赛等体育赛事，全程做好第五届湖南省旅发大会、“机车嘉年华”等重大活动的医疗保障工作，助力健康洪江建设。三是扎实开展基本公共卫生服务。稳妥扩大儿童、孕产妇、老年人等重点人群服务面，提高医防融合水平。

6.传承创新发展，彰显中医特色。以建设湖南省国家中医药综合改革示范区先导区为抓手，中医药事业取得新进展。一是服务体系持续完善，在实现基层医疗机构中医服务全覆盖的基础上，今年重点完成高坡街街道社区卫生服务中心“旗舰中医馆”建设。二是服务能力稳步提升，进一步强化区中医医院“三专科三中心”内涵建设，中医药适宜技术广泛应用。三是中医人才培养力度加大，持续开展“西学中”人才培养项目，中医药人才素质得到提升。今年以来，开展中医药健康知识科普宣传进校园16次、进乡村、进社区6次，开展中医药义诊3次。区中医医院顺利通过二甲现场评审。四是推进新业态发展。成功举办“岐黄惠古城，中医夜市行”中医药文化夜市，深受群众喜爱。9月8日，在第五届湖南省旅发大会前夕，古商城福全堂药铺经提质升级后焕新开放，恢复了“悬壶济世、治病救人”的历史功能，得到游客一致好评。

7.聚焦民生实事，增进群众福祉。省、市重点民生实事项目全面完成。一是进一步提升城乡居民基本公共卫生服务水平，家庭医生签约服务人数超额提前完成目标要求，已签约2.36万人，完成率130.39%；乡村医生培训3人，完成率100%。二是“生命起点”守护行动有效落实，新生儿疾病免费筛查181人，完成率113.13%；已完成1家二级以上公立医疗机构检查检验，完成率100%；三是守护健康行动稳步实施，癌症高危人群评估已完成540人，完成率108%；高危人群城市癌症筛查已完成105人，完成率105%。

8.筑牢安全底线，维护系统稳定。一是安全生产责任压紧压实。我局深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，履行好维护医疗卫生安全的政治责任，全力以赴推进安全生产治本攻坚三年行动和安全生产守底行动，截至目前，区卫生健康行业领域未发生安全生产事故，行业安全生产形势持续平稳向好。二是深入开展平安建设工作。持续推进“平安医院”创建，防范化解社会治安风险。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算执行情况

2025年区卫生健康局收入决算总额为2657.3万元，其中：财政拨款收入2652.88万元，其他收入4.42万元。

2025年区卫生健康局支出决算总额为2657.3万元，其中：一般公共服务支出2万元，社会保障和就业支出50.75万元，卫生健康支出2588.12万元，住房保障支出16.43万元。

与上年度对比情况：本年收入同比上年度增加7.6%，主要原因为增加了育儿补贴项目；其他收入同比上年度减少44.5%，主要原因为减少本级财政横向转拨经费。

本年支出同比上年度增加7.6%，主要原因为增加了育儿补贴项目。

1.收入支出与预算对比分析。我局执行收付实现制财务制度，预算收支平衡。

⑴预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。  无。

⑵差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。  无。

2.收入支出结构分析。

⑴本年收入2657.3万元,其中财政拨款收入2652.88万元,占本年收入99.83%;其他收入4.42万元，占本年收入0.17%。

本年支出2657.3万元，按资金来源分为财政拨款支出2652.88万元，占本年支出99.83%；其他支出4.42万元，占本年支出0.17%。按支出性质分为基本支出399.53万元，占本年支出15.04%；项目支出2257.77万元，占本年支出84.96%。

⑵收入支出与上年度对比情况及原因分析(见决算报表)。

3.支出按经费分类科目分析。

⑴“三公”经费支出情况：2025年“三公”经费支出0万元，其中公务接待费0万元。同比上年度减少公务接待费支出2.35万元，下降100%。

⑵会议费支出情况：2025年会议费支出0万元，同比上年度减少支出0万元，持平。

⑶培训费支出情况：2025年培训费支出0万元，同比上年度减少支出0.04万元，下降100%，原因为据实填报。

⑷差旅费支出情况：2025年差旅费支出4.44万元，同比上年度减少支出0.81万元，下降15.43%，原因为据实填报。

4.财政拨款收入、支出分析。本年一般公共预算财政拨款收入2652.88万元，支出2652.88万元。其中：一般公共服务支出2万元，社会保障和就业支出50.21万元，卫生健康支出2584.24万元，住房保障支出16.43万元。

⑴基本支出。基本支出是指用于保障区卫生健康局及各直属事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

基本支出395.11万元，按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出2万元，主要用于卫生健康事业支出。

社会保障和就业支出50.21万元，主要用于区卫生健康局遗属人员生活补助、公益性岗位补贴，在岗人员缴纳社保等支出。

卫生健康支出326.47万元，主要用于卫生健康局及各直属事业单位正常运转、发放工资、完成日常工作任务而产生的各项支出。

住房保障支出16.43万元，主要用于局机关及各直属事业单位职工的住房公积金。

⑵项目支出。项目支出是指用于老年乡村医生生活困难补助、疫情防控（结算往年账）、肇事肇祸重精监护人以奖代补、城镇独生子女父母奖励金、计划生育生育关怀、计划生育协会、计划生育利益导向、育儿补贴、普惠托育、购买免费避孕药具等卫生健康项目支出。

项目支出2257.77万元，按支出功能分类为:

卫生健康支出2257.77万元，主要用于发放老年乡村医生生活困难补助8.64万元、疫情防控（结算往年账）89.92万元、肇事肇祸重精监护人以奖代补61.2万元、城镇独生子女父母奖励金1140.6万元、计划生育生育关怀49.65万元、计划生育协会30.11万元、计划生育利益导向670.79万元、育儿补贴201.27万元、普惠托育3.59万元、购买免费避孕药具2万元。

5.非财政拨款收入分析。根据报表项目分析非财政拨款收入情况，其他收入4.42万元。其中本级横向转拨财政款4.42万元，主要用于公益性岗位工资、小善举大爱心等支出。

（二）年末结转和结余情况

年末结转和结余为 0 万元。根据《关于2021年度我区国库集中支付结余（本年指标结余）不再按权责发生制核算有关事项的通知》（洪区财库【2022】1号）文件规定，2021年度行政事业单位会计账和行政事业单位部门决算报表中按收付实现制列收财政应返还额度年末数应为零。

（三）与预算支出相关的其他指标分析

截至2025年12月31日，我单位资产总额（账面净值）54.95万元，较上年减少3.3万元，减少原因为固定资产累计折旧。负债总额0万元,较上年增长0%。净资产54.95万元,较上年减少3.3万元；其中固定资产54.95万元，占资产总额100.00%。

（四）绩效目标完成情况

1.预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%。

2.预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效。

3.资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。为规范资金使用，我局严格按照国家、省、市有关规定使用年度预算资金，将指标细化到款、到项，严格执行预算，实行定项拨款、统一管理、统一核算，做到了资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。按照洪江区财政局要求，统一在洪江区政府门户网站上对单位决算及绩效信息进行公开。