第三部分

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入2575.65万元、支出2665.45万元。因机构改革，我局于2019年4月由原洪江区农业林业水利局通过职能与人员的划分改为洪江区农业农村水利局，所以决算数据无法与2018年相对比。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计2575.65万元，其中：财政拨款收入2006.08万元，占77.88%；其他收入569.56万元，占22.12%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计2665.45万元，其中：基本支出797.92万元，占29.94%；项目支出1867.53万元，占70.06%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2006.08万元、支出2263.1万元，因机构改革，我局于2019年4月由原洪江区农业林业水利局通过职能与人员的划分改为洪江区农业农村水利局，所以决算数据无法与2018年相对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2006.08万元，占本年支出合计的75.26%，因机构改革，我局于2019年4月由原洪江区农业林业水利局通过职能与人员的划分改为洪江区农业农村水利局，所以决算数据无法与2018年相对比。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2665.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.34万元，占0.01%；社会保障和就业支出32.17万元；占1.2%;卫生健康支出8.98，占0.34%;农林水支出2596.54占97.41%;住房保障支出18.29万元占1.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2330.02万元，支出决算数为2263.1万元，完成年初预算的100.26%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的85%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为31.18万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的83.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为4万元，完成年初预算的80%；决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%；

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。

 年初预算为2万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的57%；决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

 年初预算为1万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%；决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.98万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的100% 

8、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

9、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为430万元，支出决算为420.22万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

10、农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）。

年初预算为11万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

11、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）农业（款） 病虫害控制（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）农业（款） 农产品质量安全（项）。

年初预算为7万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

14、农林水支出（类）农业（款）  执法监管（项）。

年初预算为8万元，支出决算为6万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

15、农林水支出（类）农业（款）  对外交流与合作（项）。

年初预算为6万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

16、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算100%。

18、农林水支出（类）农业（款） 农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）。

年初预算为115.49万元，支出决算为115.49万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源管理（项）。

年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%。

21、农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）。

年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。

年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%。

23、农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。　　　　　　

24、农林水支出（类）水利（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

25、农林水支出（类）水利（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为13万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

26、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为40万元，支出决算为36.34万元，完成年初预算的90.85%。

27、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为10.06万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的100%。

28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。

29、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为1511.26万元，支出决算为1511.26万元，完成年初预算的100%。

30、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算为49.62万元，完成年初预算的82.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

31、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的91.2%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为18.29万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出705.56万元，其中：人员经费419.69万元，占基本支出的59.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、生活补助；公用经费285.87万元，占基本支出的40.52%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、 专用材料费、 工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、 税金及附加费用、 其他商品和服务支出、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为12.81万元，完成预算的85%，其中：

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为5.91万元，完成预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出；因机构改革，我局于2019年4月由原洪江区农业林业水利局通过职能与人员的划分改为洪江区农业农村水利局，因此2019年度“三公”经费支出数无法与2018年度相对比。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.9万元，完成预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，因机构改革，我局于2019年4月由原洪江区农业林业水利局通过职能与人员的划分改为洪江区农业农村水利局，因此2019年度公务用车购置费及运行维护费支出数无法与2018年度相对比。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.91万元，占46%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.9万元，占54%。其中：

    1、公务接待费支出决算为5.92万元，全年共接待来访团组148个、来宾591人次，主要是工作检察及业务活动发生的接待支出。

    2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.9万元，其中：公务用车运行维护费6.9万元，主要是公车用油、车辆保险及车辆维修等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支。

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。预算绩效工作按照我区预算绩效管理工作的总体要求已完成。

    十、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出285.87万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接，因机构改革，我局于2019年4月由原洪江区农业林业水利局通过职能与人员的划分改为洪江区农业农村水利局，因此2019年度机关运行经费支出数无法与2018年度相对比。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无会议费开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额153万元，其中：政府采购货物支出23万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额153万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

 （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效自评报告

    部门、单位基本情况

洪江区农业农村水利局属于政府性行政单位，单位职能：负责贯彻落实中央、省、市、区关于“三农”和水利工作的集中统一领导，组织指导统筹协调全区农业农村、水利工作；组织开展“三农”重大问题的政策调研，协调督促有关方面落实区农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等，负责区农办日常事务和乡村振兴有关工作，承担全局综合调研工作。

一、    一般公共预算支出情况

（一）      基本支出情况

2019年全年797.92万元：其中人员经费支出448.22万元、公用经费支出349.7万元。

项目支出情况

2019年全年项目支出1867.53万元：

1、林业造林及秀美村庄苗木补植13.11万元；

2、林路养护及造林支出73.18万元；

3、防洪堤水库维护工程38.88万元；

4、防洪堤维护及水库涵养0.85万元；

5、五小水利工程15万元；

6、水库排险加固及防汛维护日常88.48万元；

7、五小水利工程20.77万元；

8、防洪堤工程及水库管理79.48万元;

9、农业（高效水灌溉果园改造高标农田等）120.66万元

10、堆边村尖坡水果采摘园及观光农业配套设施建设115.06万元；

11、村集体经济发展270万元；

12、优胜村洪家冲山塘维修11.8万元

13、产业奖补29.98万元

14、堆边村农林生态宜居工程1.18万元；

15、国营农场休闲农业开发及配套设施建设27.7万元；

16、优胜村洪家冲山塘维修11.8万元；

17、产业奖补29.98万元；

18、堆边村农林生态宜居工程1.17万元；

19、农村秀美山村建设1.99万元；

20、茅头园村楠竹湾二甲脑淘金冲水塘及饮水点改造维修8.91万元；

21、渔梁村八组农业用水灌溉项目17.83万元；

22、重点产业项目（中药材种植产业）17.5万元；

23、岩门村、优胜村、茅头园村、堆边村、滩头村、渔梁村、铁溪村、楠木田村、洪高村、菖蒲村洪灾基础设施修复渔梁村八组农业用水灌溉项目4.31万元；

24、新型农业经济组织带动帮扶贫困人口产业奖补60万元；

25、水利工程维修养护2.55万元；

26、红星水库加固工程12.24万元；

27、茶园建设8.03万元；

28、两乡人居环境整治62.2万元；

29、楠竹开发重点产业30万元；

30、高校节水灌溉62.7万元；

31、茶园建设4.72万元；

32、农业生产灾害预警平台建设28.5万元；

33、堆边村、岩门村、茅头园村洪灾水毁基础设施建设1.7万元；

34、川山村农村道路及乡村旅游配套设施建设664.4万元；

35、桂花园村基础设施5.36万元；

36、川山村农村道路及乡村旅游配套设施建设664.4万元；

37、滩头村袁家盘组林道扩宽，茶山冲组道路扩宽硬化及堆边村湾丘至黑龙田组道路硬化9.41万元；

38、均冲村、横岩村建设250亩高标准农田8.9万元。

 二、    部门整体支出绩效情况

  我局的支出主要是基本支出和项目经费支出。其中基本支出包括人员经费支出和日常公共支出；无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

 经费的支出按照财务制度严格审批程序和权限，实行层层审批。本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出按照预算额度进行控制，严格执行上级文件精神，控制“三公”经费支出。二是努力节约经费，严格控制日常办公水、电、办公用品等节能消耗。三是各项工作就能够及时完成，且质量较高。四是部门整体支出使用效果达到了预期。

总结归纳部门、单位基本支出的绩效目标基本已完成完成情况.我局2019年预算为原洪江区农业林业水利局预算数，因机构改革，原洪江区农业林业水利局林业职能、人员和各项经费划分到洪江区资源，并更名为怀化市洪江区农业农村水利局，并同时原洪江区农民素质教育办公和原洪江区农机局并入我局。因此，2019年度各项预算支出的产出和效益情况无法比较。

三、    存在的主要问题及下一步改进措施

单位部门内部对业务活动的测算不够精准，各业务部门与财务部门之间的沟能不够充分，年初上报预算与实际发生有偏差。

以后在预算编制中加强与各个业务股室的沟通，认真做到各业务股室上报全年预算，由财务室汇总，由单位领导班子开会决定的程序，以达到预算标准对单位各资源的优化配置，使资源得到优化使用，以便更有效的提高资金使用效率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过综合绩效管理，我局能很好地完成预算下达指标，无超编用人情况，严格控制“三公”经费，开源节流，实行收支两条线，完成非税目标。严格执行政府采购制度。建立健全财务管理制度、稽核制度，会计人员、岗位按规定设置，财务管理、开支符合国家财经法规和财务管理制度，支出符合部门预算批复的用途；重大财务事项经由单位领导班子研究决策；做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。按区财政相关要求，及时编制、报送预决算报表及其它会计报表及资料。按规定内容、时间公开预决算信息，基础数据信息，会计信息资料真实、完整、准确。制定资产管理制度，严格控制资产配置标准、加强资产管理、折旧、新增资产等工作。努力完成区委、区政府下达的各项工作任务，单位各项工作的完成实施。

六、其他需要说明的情况

    无其他情况说明