部门、单位基本情况

洪江区农业农村水利局属于政府性行政单位，单位职能：负责贯彻落实中央、省、市、区关于“三农”和水利工作的集中统一领导，组织指导统筹协调全区农业农村、水利工作；组织开展“三农”重大问题的政策调研，协调督促有关方面落实区农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等，负责区农办日常事务和乡村振兴有关工作，承担全局综合调研工作。

一、 一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

　　2020年全年2014.88万元：其中工资褔利支出336.34万元、商品服务支出263.21万元、个人和家庭的补助支出78.83万元、资本性支出1332.11万元、对企业的补助4.39万元。

项目支出情况

2020年全年项目支出186.75万元：

1、高效嵩云山景观林工程支出2.58万元；

2、大湾塘巫东防洪堤花洋溪渠道水毁工程支出115.94万元；

3、山洪灾害防治支出5.04万元；

4、五小水利支出11.28万元；

5、大湾塘岩山角防洪堤支出86.87万元；

6、高标准农田建设工程2020产业奖补119.49万元；

7、高效节水灌溉工程203.82万元；

8、农田建设工程28.19万元

9、小寨溪箱涵工程791万元

10、新型农业经营主体贷款贴息4.39万元

11、农机购置补贴4.57万元；

12、农业推广0.05万元；

二、 部门整体支出绩效情况

　　　  我局的支出主要是基本支出和项目经费支出。其中基本支出包括人员经费支出和日常公共支出；无国有资本经营预算支出。

　　　　政府性基金预算支出为小寨溪箱涵工程：支出功能分类为234抗疫特别国债安排支出23402抗疫相关支出2340299其他抗疫相关支出，本年支出791万元，

 经费的支出按照财务制度严格审批程序和权限，实行层层审批。本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出按照预算额度进行控制，严格执行上级文件精神，控制“三公”经费支出。二是努力节约经费，严格控制日常办公水、电、办公用品等节能消耗。三是各项工作就能够及时完成，且质量较高。四是部门整体支出使用效果达到了预期。

总结归纳部门、单位基本支出的绩效目标基本已完成完成情况.

2020年度与2019年对比：

1、总支出减少650.57万元；

2、工资褔利支出减少131.96万元，减少原因为机构改革、人员调动；

3、商品服务支出减少97.47万元，减少原因为机构改革、原林业各项业务转资源局

4、个人和家庭的补助支出75.28，增加原因为增设铁溪流域退养户被剔除饲料仓库等补助、农机购置补贴、高标准农田建设工程2020产业奖补三项奖补项目。

5、资本性支出减少500.81万元减少原因为机构改革、原林业各项业务转资源局。

6、对企业的补助增加4.39万元，增加原因为项目增加

三、存在的主要问题及下一步改进措施

    单位部门内部对业务活动的测算不够精准，各业务部门与财务部门之间的沟能不够充分，年初上报预算与实际发生有偏差。

以后在预算编制中加强与各个业务股室的沟通，认真做到各业务股室上报全年预算，由财务室汇总，由单位领导班子开会决定的程序，以达到预算标准对单位各资源的优化配置，使资源得到优化使用，以便更有效的提高资金使用效率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过综合绩效管理，我局能很好地完成预算下达指标，无超编用人情况，严格控制“三公”经费，开源节流，实行收支两条线，完成非税目标。严格执行政府采购制度。建立健全财务管理制度、稽核制度，会计人员、岗位按规定设置，财务管理、开支符合国家财经法规和财务管理制度，支出符合部门预算批复的用途；重大财务事项经由单位领导班子研究决策；做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。按区财政相关要求，及时编制、报送预决算报表及其它会计报表及资料。按规定内容、时间公开预决算信息，基础数据信息，会计信息资料真实、完整、准确。制定资产管理制度，严格控制资产配置标准、加强资产管理、折旧、新增资产等工作。努力完成区委、区政府下达的各项工作任务，单位各项工作的完成实施。

六、其他需要说明的情况

    无其他情况说明