2019年度洪江区应急管理局部门决算

目录

第一部分应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

洪江区应急管理局单位概况

 

一、部门职责

1、负责应急管理工作；2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准；3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设；5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部的相关工作；6、统一协调指挥各类应急专业队伍；7、统筹全区应急救援力量建设；8、负责全区消防管理有关工作；9、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；11、依法行使安全生产综合监督管理职权；12、按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；13、负责全区煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作；14、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作；16、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；17负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；18、承担区防汛抗旱指挥部日常工作；19、承担组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格监管工作；20、完成区工委和区管委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

洪江区应急管理局内设机构包括：1、党政办公室（人事股，新闻宣传股）；2、应急指挥中心（规划股，救援协调和预案管理股，科技和信息化股）；3、教育训练和培训监督股；4、风险监测和综合减灾股（火灾防治管理股，防汛抗旱股，地震和地质灾害救援股，救灾和物资保障股）；5、矿山和工贸行业安全监督管理股；6、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股；7、安全生产综合协调股（调查评估和统计股）；8、政策法规和行政审批股；9、财务股。

（二）决算单位构成

洪江区应急管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江区应急管理局本级，不含二级事业单位。

 

第二部分

部门决算表（详见附件）

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入255.37万元，与2018年相比，增加67.77万元，增长36%。支出总计244.43万元，与2018年相比，增加60.33万元，增长32%。主要是因为2019年机构改革，原安全生产监督管理局改为应急管理局，职能增加，人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计255.4万元，其中：财政拨款收入237.3万元，占93%%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.07万元，占7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计244.4万元，其中：基本支出244.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入237.3万元，与2018年相比，增加49.7万元，增长26%。支出总计241.94万元，与2018年相比，增加57.8万元，增长31%。主要是因为2019年机构改革，原安全生产监督管理局改为应急管理局。职能增加。人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出241.9万元，占本年支出合计的99%，与2018年相比，财政拨款支出增加57.8万元，增长31%，主要是因为2019年机构改革，原安全生产管理局改为应急管理局。职能增加，人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出241.9万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出2.9万元，占1.2%；农林水（类）支出14.9万元，占6.2%%;住房保障（类）支出6.2万元，占2.6%；灾害防治及应急管理（类）支出217.9万元，占90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为241.94万元，支出决算数为241.94万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100%。

2、农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）。

年初预算为14.94万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为6.19万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的100%。

4、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为157.74万元，支出决算为157.74万元，完成年初预算的100%。

5、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为48.14万元，支出决算为48.14万元，完成年初预算的100%。

6、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（款）

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出241.94万元，其中：人员经费166.1万元，占基本支出的69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费75.84万元，占基本支出的31%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.6万元，支出决算为4.37万元，完成预算的51%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。与上年相比增加1.26万元，增长41%,增长的主要原因是机构改革，部门职能增加。

公务接待费支出预算为5.8万元，支出决算为1.59万元，完成预算的27.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。与上年相比增加0.18万元，增长12.8%,增长的主要原因是机构改革，部门职能增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.8万元，支出决算为2.78万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。与上年相比增加1.08万元，增长63%,增长的主要原因是机构改革，部门职能增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.59万元，占36.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.78万元，占63.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1.59万元，全年共接待来访团组46个、来宾184人次，主要是学习交流及上级部门检查发生的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.78万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.78万元，主要是车辆维修、保险及燃油费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我局积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出244.43万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出75.84万元，比年初预算数增加12.09万元，增长19%。主要原因是：机构改革，原安全生产监督管理局改为应急管理局，人员增加，职能增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.18万元，用于召开安全生产、应急管理等相关会议，人数230人，内容为安全生产检查、应急救灾等相关会议；开支培训费2.89万元，用于开展安全生产、应急管理等培训，人数32人，内容为安全生产、抗灾救援、应急管理等，提高工作人员的业务素养及技能。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额16.2万元，其中：政府采购货物支出16.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额16.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

附件

 

洪江区应急管理局

2019年部门整体支出绩效报告

一、部门基本情况

（一）部门基本情况

根据（洪区办发〔2019〕7号）文件精神，将区安全生产监督管理局的职责，区管委办公室的应急管理职责，洪江公安局的消防管理职责，区民政局的救灾职责，区国土资源局的地质灾害防治职责，区农业林业水利局的森林防火、水旱灾害防治相关职责，区经信科技局的震灾应急救援职责，以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部(委员会)的职责整合，组建区应急管理局，作为区管委工作部门，对外加挂区防汛抗旱指挥部办公室牌子。区应急管理局承担区安全生产委员会日常工作。不再保留区安全生产监督管理局国。

2019年我局编制共28名，在职人员19人。其中：行政编制9名，实有人数6人，全额拨款一类公益事业编制16名，实有13人。下设1个全额拨款二级机构：怀化市洪江区危险化学品应急救援中心（事业机构），编制3名，实有3人。

（二）主要职能：

1、负责应急管理工作，指导全区各乡（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制洪江区总体应急预案和安全生产类自然灾害类专项预算，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般指挥部的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区工委、区管委指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥类各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻洪国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导乡街及社会应急救援力量建设。

8、负责全区消防管理有关工作，指导、监督全区消防管理工作，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省、市下达和区级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区管委有关部门和各乡人民政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产监督、考核工作。承担区安全生产委员会办公室日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执法安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟共爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责全区煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理指导工作。

14、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

16、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18、承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、区防汛抗旱指挥部的指示、命令。

19、承担组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格监管工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

20、完成区工委和区管委交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

我局2019年度基本支出整体状况良好。基本支出244.4万元，主要为：人员经费166.1万元，公用经费78.3万元。均按财政部门要求进行使用和管理。其中“三公”经费按照文件规定执行，接待费支出1.6万元，公车运行费2. 8万元，因公出国（境）支出0元，资金使用和管理严格规范。

三、政府性基金预算支出情况

我局无政府性基金资金

四、国有资本经营预算支出情况

我局无门面出租出借情况，无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我局2019年医疗保险支出5.1万元，医疗补助缴费5.2万元，其它社会保障缴费0.4万元。

六、部门整体支出绩效情况

我局的支出主要是人员经费支出和公用经费支出。人员经费支出包含在职人员的工资、津补贴及各项社会保障缴费。公用经费包含有一般商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。一般商品服务支出主要有办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务接待费、劳务、工会经费、公务用车运行费、其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助支出包含公积金等。其他基本建设支出包含有办公设备购置、信息网络购建等。

资金的支出按照财务制度严格审批程序和权限，实行层层审批。

工资福利支出160.3万元，占支出比例的65.6%；一般商品和服务74.3万元，占支出比例30.4%；对个人和家庭的补助支出5.8万元，占支出比例的2.4%；其它资本性支出4.1万元，占支出比例1.7%。接待费1.6万元，比上年增加0.2万元，增长14.3%，主要原因是因为机构改革，部门职能增加，加之物价上涨，接待标准有所提高；车辆购置及运行费2.8万元，比上年增加1.1万元，增长65%，主要原因是车辆使用年限增长，维修费用增加。19年我局社会保险基金支出11.1万元，和上年基本持平。

我局无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出按照预算额度进行控制，严格执行上级文件精神，控制“三公”经费支出。二是努力节约经费，严格控制日常办公水、电、办公用品等节能消耗。三是各项工作就能够及时完成，且质量较高。四是部门整体支出使用效果达到了预期。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

由于机构改革，我局由原安监局改建成应急管理局，职能增加，工作量增加，人员也随之增加。一是人头经费不足。我局2019年末实有在职人员19人，财政预算按年初只安排12人的人头经费，经费缺口大。二是工作资金安排少。成立应急管理局后，除了原有的安全生产监督监管工作外，还新增了防汛、抗旱；抗震、减灾、救灾；森林防火；消防、救援等各项工作。去年我局开展的各类安全生产专项检查、监督监管执法；打非治违、隐患排查整治；安全月宣传、培训等专项行动就高达百余次，而财政预算安排只有40.5万元，远远不能满足工作的需要。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过综合绩效管理，我局能很好地完成预算下达指标，无超编用人情况，严格控制“三公”经费，开源节流，实行收支两条线，完成非税目标。严格执行政府采购制度。建立健全财务管理制度、稽核制度，会计人员、岗位按规定设置，财务管理、开支符合国家财经法规和财务管理制度，支出符合部门预算批复的用途；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。按区财政相关要求，及时编制、报送预决算报表及其它会计报表及资料。按规定内容、时间公开预决算信息，基础数据信息，会计信息资料真实、完整、准确。制定资产管理制度，严格控制资产配置标准、加强资产管理、折旧、新增资产等工作。努力完成区委、区政府下达的各项工作任务，确保民生工程、重大工程项目的完成实施。

九、其他需要说明的情况

1、加大资金投入力度。建议上级不断加大资金投入，缓解我局工作经费压力，确保全局干部职工全身心投入到工作中去，维护洪江区安全稳定大局。

2、鉴于应急管理工作特殊性、时效性，建议各级财政按照应急管理特点，重点安排好安全生产专项检查、隐患整治排查、宣传培训；防汛、防旱、抗灾、减灾、救灾、森林防火等各项工作经费，确保各项工作能顺利开展实施。