项目支出名称

重点专项工作经费

主管部门

实施单位

洪江区应急管理局

年度总体目标

通过对全区生产、经营企业进行安全生产监管监察、安全生产监督执法，安全知识宣传，自然灾害防灾减灾工作，提高全区的防灾减灾应急处置能力及单位安全生产预防与应急处置工作能力。

项目资金

（万元）

年初预算数

年中预算调整数

1-6月执行数

1-6月执行率

全年预计执行数

年度资金总额：

25

17.2

69%

25

其中：本年一般公共预算拨款

25

17.2

69%

25

其他资金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-6月   完成情况

全年预计

完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

备注

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

确定能

有可能

完全不可能

成本指标

经济成本指标

项目成本

25

17.2

25

√

产出指标

数量指标

安全生产监管和执法检查企业数

36家

36家

36家

√

监管执法、全生产检查次数

110次

65次

110次

√

√

√

√

宣传活动次数

2次

2次

2次

√

质量指标

安全生产监管和执法检查企业完成率

100%

100%

100%

√

督促企业完成隐患整改率

80%

80%

80%

√

时效指标

完成及时性

2025年12月31日前

按时完成

按时完成

√

效益指标

经济效益指标

事故损失

下降

下降

下降

√

社会效益指标

较大森木火灾事故发生

0

0

0

√

生态效益指标

减少生态环境破坏

减少

减少

减少

√

可持续影响指标

安全事故发生率

下降

下降

下降

√

满意度

指标

服务对象满  意度指标

危化、工贸企业满意度

90%

93%

93%

√

项目支出名称

应急救援队伍经费

主管部门

洪江区应急管理局

实施单位

洪江区危险化学品应急救援中心 

年度总体目标

开展对救援队员的各种体能训练，救援知识及技能的培训

项目资金

（万元）

年初预算数

年中预算调整数

1-6月执行数

1-6月执行率

全年预计执行数

年度资金总额：

10

10

100%

10

其中：本年一般公共预算拨款

10

10

100%

10

其他资金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-6月   完成情况

全年预计

完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

备注

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

确定能

有可能

完全不可能

成本指标

经济成本指标

项目成本

10

10

10

√

产出指标

数量指标

培训工作完成率

100%

100%

100%

√

质量指标

救援队员考核通过率

100%

100%

100%

√

时效指标

完成时间

2025年12月31日前

按时完成

按时完成

√

效益指标

经济效益指标

安全生产事故损失

显著降低

显著降低

显著降低

√

社会效益指标

事故死亡人数

3人

0

0

√

生态效益指标

危险化学品泄露事故发生率

0

0

0

√

可持续影响指标

救援能力有提升

提升显著

提升显著

提升显著

√

满意度

指标

服务对象满  意度指标

企业满意度

90%

92%

92%

√