洪江区人防办2019年部门预算编制说明

一、部门职能职责。

（1）贯彻执行国家人民防空的方针、政策和法律、法规、规章，制订全区人防工作计划，并组织实施和监督检查。

（2）编制人民人防建设规划和计划，参与编制城市建设与人防建设相结合规划。

（3）制订防空袭预案和各项保障方案，负责人民防空专业队伍整组和训练，组织人民防空演习。

（4）负责人防工程（含结合民用建筑修建防空地下室）的审批、质量监督和竣工验收；组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违法行为。

（5）负责人民防空通信、警报建设管理，组织人民防空无线电管理，按要求组织试鸣防空警报。

（6）制定人民防空教育计划并组织实施，会同教育部门在学校开展人民防空知识和技能教育。

（7）负责全区人防工程建设与管理；管理人民防空经费、物质和资产，依法征收结合民用建筑修建防空地下室易地建设费和人防工程维护建设费。

（8）战时根据上级命令，负责发放空袭警报和组织实施灯火管制；组织人民群众疏散和隐蔽；配合要地防空和城市防卫作战；协助有关部门做好生活供应和其他保障工作；组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。

（9）领导全区防空业务工作。

（10）承办区工委、区管委、区国防动员委员会及市人防办交办的其他事项。

二、部门基本情况

人民防空办公室为正科级全额拨款行政单位。内设综合股、指挥通信股股、行政审批股（工程股）3个职能股室。核定编制5人，其中：行政编制3人，事业编制2人。实有在职人员8人，退休人员3人，公益性岗位人员2人，临聘人员1人。现有指挥通信车辆1台。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2019年预算总收入118.78万元，其中：经费拨款97.78万元,其他拨款0万元，；纳入公共预算管理的非税收入拨款21万元，政府性基金拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上年结转收入0万元。

(二)支出预算：2019年预算总支出118.78万元。

1、基本支出：2019年预算支出93.28万元，其中：其中人员支出69.79万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出8.7万元，为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；对个人和家庭的补助支出14.79万元。

2、项目支出：2019年预算支出为25.50万元，其中，专项商品和服务支出25.50万元。

四、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：2019年我办运行经费当年一般公共预算拨款97.78万元，与 2018年预算减少6.7万元，下降6%。减少的原因为人员退休,工作经费减少等。纳入预算管理的非税拨款21万元。

2、本年度三公经费6.03万元，其中：公务接待费5万元，公车用车运行维护费1.98万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，同比下降2.27万元，其中：公务接待费1.45万元，公车用车运行维护费0.82万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。

3.政府采购安排情况：本年政府采购5.5万元，其中办公设备购置0.4万元、办公耗材5.1万元等，具体为：车辆维修和保养服务1.5万元，人防宣传资料印刷2.5万元，复印纸0.5万元，粉盒0.05万元，鼓粉盒0.05万元，电信网络接入0.5万元。

4、国有资产占有情况：我单位车辆为1辆，价值为33.20万元，其他固定资产为32.08万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：2019年本单位无重点项目。

五、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。