附件2

2019年度部门整体支出绩效自评报告

    单位名称（盖章）

怀化市洪江区人民防空办公室

（此页为封面）

一、  部门、单位基本情况

区人防办为区管委正科级工作部门，区编委核定我办行政编制3人，事业编制4人，2019年底我办正式在编工作人员8人，退休3人，在编人员数超出核定数1名。主要负责全区的人防工程建设管理、人防宣教工作、通讯指挥信息保障、人防专业队伍的组训、防空袭预案的修订等工作，以及上级临时安排的其他工作。

二、  一般公共预算支出情况

2019年度基本收入

财政拨款：2142919.24元；其他收入：33157.20元 收入合计：2176076.44元

（一）  基本支出情况

人员支出：1183934.10元；日常支出：1169194.67元 

支出合计：2353128.77元

（二）  项目支出情况

三、  政府性基金预算支出情况

四、  国有资本经营预算支出情况

五、  社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2019年，区人防办坚持以新时期军事战略方针为统揽，创新思维，各项工作协调推进，取得了一定的成绩。

1、人防早期工程管理、维护逐步规范

2019年，我办加大对辖区早期人防工程的巡查力度，定期开展安全隐患排查，对尚具备防空功能的早期人防工程进行分批维护改造，搬运公司早期人防工程的改造维修工作于本年度结束，使其重新具备战备功能。

2、进行人防训练演练和跨区域拉练

一是训练演练进社区、进学校达到预期效果。通过在田湾社区和幸福路小学开展人防疏散演练活动，进一步增强广大市民的防空意识。

二是跨区域拉练常态化、实战化，有效锻炼了人防队伍。2019年我办参加了市人防办组织的跨区域演练，顺利完成了演练科目。

3、积极开展人防宣传教育，增强市民防空意识

2019年我办制定了详细的人防教育计划，在全区组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识技能。我办在做好“5.12”、“11.1”两次重大人防宣传活动的同时，我办还在区幸福路小学开展了一次大型紧急防空疏散演练活动，通过活动的开展，进一步增强广大市民对人民防空知识的了解和认识，提高学生的学习热情。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

资金使用效能还有待进一步提高；信息公开不主动、积极。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、科学编制预算，进一步加强预算管理，严格按财政部门的要求和规定执行资金使用。

2、加强财务管理，严格财务审核，依照法律法规对各项开支审核报账。

3、加强对国有资产的管理清查。

4、按时认真完成上级安排部署的临时性工作任务。

5、积极主动公开信息。

九、其他需要说明的情况