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2023年洪江区绩效目标申报表

来源：洪江区国防动员办公室 发布时间：2024-03-11 11:00 【字体：小 大】
2023年整体绩效目标申报表
填报单位（盖章）：
部门（单位）名称 怀化市洪江区人民防空办公室
预算金额（万元） 162.03
部门（单位）职责 制定全区人防工作计划，并组织实施和监督；制定全区防空袭预案和各项保障方案，负责人防专业队伍的整组和训练；负责全区人防工程建设的审批、质量监督和竣工验收，及地下空间的开发利用，查处工程建设中违反人防法律、法规行为；负责全区人防通信警报建设及早期人防工程的改造维护；负责全区市民的人防宣传教育工作；战时负责防空警报鸣放，组织群众有序疏散，并配合防卫作战；完成区内各项中心工作任务。
年度总体目标 目标1：完成全区人防各项业务工作计划，在工程管理、警报建设、宣传教育工作中做出特色。
目标2：按时保质完成区工委、管委交办的各项中心工作任务。
绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 计量单位 指标解释 评（扣）分标准 备注
产出指标
(50分)		 数量指标 人防集中宣传 = 2 次 完成人防集中宣传2次。 按计划完成得10分，每减少1次扣5分，扣完为止。
质量指标 资金使用合规率 = 100 % 考核资金使用合规情况。 合规率100%，得15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。
时效指标 人防宣教、演练工作完成及时率 定性 2023年12月31日之前完成 年 考核整体时效性。 在2023年12月31日前完成，得10分，否则酌情扣分。
成本指标 预算支出金额 ≤ 162.03 万元 预算支出金额≤162.03万元 预算支出控制在总预算范围内，得15分，每超过1%，扣0.5分，扣完为止。
效益指标
（30分）		 经济效益指标 充分发挥资金使用效益 定性 效果明显 无 考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 资金使用效益得到有效发挥，得5分，效果一般得3分，效果不明显不得分。
社会效益指标 提高人民群众安全防护意识 定性 效果明显 无 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 人民群众安全防护意识提高效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。
生态效益指标 生态效益情况 定性 效果明显 无 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）
可持续影响指标 人民群众长期掌握人民防空的基本知识和技能，并稳步提高 定性 效果明显 无 考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 可持续影响效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。
满意度指标（10分） 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 95 % 考核群众满意度。 满意度95%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。
归口股室审核意见                                                                                        (盖章)
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财政绩效股室审核意见                                                                                       (盖章)
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2023年项目绩效目标表
填报单位（盖章）：
填报单位 怀化市洪江区人民防空办公室 项目名称 非税收入支出 预算金额（万元） 73.50 
项目总绩效
目标		 专用设备购置、办公运转等支出，保障专项业务工作及机构正常运转
分解指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 备注
成本指标
（20分）		 经济成本指标 项目成本 73.5 考核项目成本控制情况。 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 万元 ≤
社会成本指标 社会成本节约率 0 社会成本指标节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） % ≥
生态环境成本指标 生态环境成本节约率 0 生态环境成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。  项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） % ≥
产出指标（30） 数量指标 非税征收工作完成率 100 考核项目完成数量。 项目完成率100%，得15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 % ≥
质量指标 项目绩效目标达成率 100 项目质量达标情况 按计划计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 % ≥
时效指标 完成时间 2023 2023年12月31日全面完成 项目在2023年12月底前完成，得10分，否则酌情扣分。 年限 定量
效益指标
（30分）		 经济效益指标 经济效益情况 效果明显 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。 无 定性
社会效益指标 做好专用设备的购置安装，确保正常运转 效果明显 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。 无 定性
生态效益指标 生态效益情况 效果明显 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。（如不适用，直接计分） 无 定性
可持续影响指标 可持续影响情况 效果明显 考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 可持续影响效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。 无 定性
满意度指标（10分） 服务对象满意度指标 使用人员满意度 90 考核服务对象满意度。 服务对象满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % ≥
归口股室审核意见                                                                                        (盖章)
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财政绩效股室审核意见                                                                                       (盖章)
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