洪江区横岩乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、部门职能职责。 

1、负责贯彻执行党的路线、方针、政策；

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门基本情况

横岩乡人民政府为全额拨款行政单位。内设：

1、行政机构：党政综合办公室（加挂党建工作站牌子）、经济社会发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室（加挂安全生产监督管理站牌子）。             

2、事业机构：社会保障服务中心（加挂扶贫工作站牌子）、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、文体旅游服务中心。核定编制人数26人，其中行政编制12人，事业编制13人，机关工勤岗位1人；编制实有在职人员25人，其中：行政编制12人，事业编制12人，机关工勤岗位1人；退休人员9人，公益性岗位5人，临时人员1人。现有车辆2台。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2019年预算总收入386.84万元，其中：预算拨款（补助）386.84万元。

(二)支出预算：2019年预算总支出386.84万元。

1、基本支出：2019年预算支出274.46万元，其中：人员支出260.98万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金、退休工资等；公用支出13.48万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2019年预算支出为112.38万元，其中：专项商品和服务支出112.38万元。为保障单位正常运转、完成乡村两级日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（含乡村两级运转经费）。

四、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况:2019年我乡运行经费当年一般公共预算拨款386.84万元，相对于2018年预算增加41.67万元，上升12%。增加的原因为经费标准适当提高，保障基层基本运转。

2、本年度三公经费9.9万元，其中公务接待费0.9万元，公车用车运行维护费9万元，因公出国(境）费0万元。与去年相比降低10%。

3、政府采购安排情况：本年政府采购16.46万元，其中办公设备购置2.8万元，办公耗材4.66万元，公车运行与维护9万元。

4、国有资产占有情况：我单位房屋建筑面积2420平方米，价值150.57万元，车辆2辆，价值36.94万元，其他固定资产为36.95万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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