横岩乡2019年1月至11月财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

一、2019年1至11月财政预算执行情况

2019年,乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的依法监督下，一如既往地坚持以发展为中心，积极组织收入，强化财政监管，不断提高财政资金使用效益，切实保障财政运行平稳，不断优化财政支出结构，有效应对了经济下行的压力，超额完成了去年乡人大会通过的各项财政收支任务，促进了我乡经济社会各项事业发展稳中有进、稳中提质、稳中向好。

（一）2019年1月至11月预算收入执行情况

1至11月全乡财政总收入完成493.62万元，其中区体制预算补助收入424.23万元，其他预算收入0.30万元，上年度财政拨款结余69.09万元。

（二）2019年1月至11月财政总支出执行情况

截至11月底，财政总支出768.84万元。支出项目分类具体为：

1.一般公共服务支出496.39万元。其中：人大事务支出0.49万元，党委政府办公事务及相关支出313.86万元（含工资福利263.16万元、办公费20.27万元，会议差旅费3.8万元，公务接待费0.05万元，公务用车维护费2.75万元）；对个人和家庭的补助支出11.89万元，财政事务支出3万元，社会保障和就业支出41.48万元（含退休费32.59万元）、卫生健康及计划生育事务支出15.8万元、行政事业单位医疗支出4.43万元、农村基础设施建设支出4万元、农林水事务支出56.44万元（其中：农业支出8.97万元、防病虫害支出5.25万元、防汛支出4.43万元、扶贫支出43.04万元）、其他支出45万元。

2.惠农补助资金支出272.45万元。其中：耕地力保护单季补贴15.15万元，森林生态效益林补贴37.19万元，农村低保补贴9.58万元，残疾人员生活补助1.4万元，残疾人护理补贴补助资金2.84万元，残疾人机动车燃油补贴0.2万元，特困户救助11.35万元，库区移民后期扶持及移民其他补偿金71.73万元，自然灾害生活救助12.97万元，发放贫困学生春秋季雨露计划补助4.35万元，家庭农场补贴资金2.97万元；小额信贷累积贴息3.2万元；村级动物防疫员工资1.2万元，动物捕杀补助资金64.3万元，危房改造补助5.2万元，村干部及离任村干部工资26.38万元;其他支出2.44万元。

二、2019年1至11月财政工作回顾

（一）围绕乡村振兴，增进民生福祉

聚力实施乡村振兴战略，注重乡村基础建设发展。2019年我乡强化美丽乡村资金监管，积极支持脱贫攻坚，实施国家农村综合性改革试点试验项目，投入72万元，推进横岩村水渠、生产道路建设；投入15万元，对鸬鹚村水沟维修、围墙新修和人行道美化；投入6万元，完成菖蒲村稻花鱼基地建设；投入20万元，为横岩村、菖蒲村安装路灯37盏。投入微服务资金14万元，为困难群众维修路面、修建公共码头、清理垃圾死角，惠及450余户；整合90余万元，对横岩村村部进行了升级改造，全力创建党建示范点；投入资金103万元，对横岩小学教学楼、学生宿舍、幼儿园、菖蒲教学点进行了全面的维修改造，办学条件进一步改善；投入150余万元新建鸬鹚村老年活动中心，年前基本完成主体工程，将进一步满足老百姓需求，提高为民服务能力和水平，大力发展村集体经济，目前各村集体经济收入均达9万元以上。

（二）强化预算执行，服务乡域经济

随着财政改革的不断推进，各项刚性支出不断增加，财政支出压力巨大，我乡着眼好经济发展中工作的重点，强化预算约束，加强支出管理，不断优化支出结构，合理调度使用财政资金。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障机关运转需求、民生保障、社会稳定、项目推进；二是加强动态监督管理。注重强化预算执行管理，严格执行国库集中支付管理制度，着重执行中的动态监控和事后监管，增强财政支出的规范性和时效性；三是加强项目资金管理。我们建立了全乡项目资金管理项目库，统一口径，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

三、2020年财政预算(草案)

2020年我们将按照乡党委、乡政府的决策部署，牢固树立大局意识、责任意识与服务意识，进一步加强预算管理，切实防范财政潜在风险，努力提高财政工作质量和效益，推动我乡经济社会平稳健康发展。

严格执行《预算法》，坚持稳中求进的工作总基调，持续提高财政管理绩效、财政保障能力和服务水平，主动适应经济发展新常态，不断壮大财政综合实力。遵循“保工资、保运转、保民生”总体要求，依法规范预算编制程序，完善全口径预算编制管理，健全政府预算编制体系，提高预算编制安排透明度；继续加大资金统筹使用力度，严格项目支出预算编制，继续开展乡村工程项目欠款清理和乡村往来账清理，优化支出结构，把保工资、保运转、保重点放在首位，坚持厉行勤俭节约，牢固树立“过紧日子”思想，严格落实中央八项规定，压减“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，降低行政运行成本。

2020年预算收支安排：

（一）2020年财政预算收入安排

2020年全乡财政总收入完成362.30万元，其中区体制预算补助收入274.10万元，其他预算收入0.30万元，上年度财政拨款结余87.9万元。

（二）2020年财政预算支出安排

2020年全乡财政预算支出安排364.96万元。

1.基本支出：2020年预算支出260万元，其中：人员支出250万元（包括用于在职人员工资、津贴福利、离退休工资等）；公务费支出10万元。

2.项目支出：2020年预算支出为104.96万元，其中：专项商品和服务支出100万元。为保障单位正常运转、完成乡村两级日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（含乡村两级运转经费）。本年度三公经费4.96万元，其中：公务接待费0.053万元，公车用车运行维护费4.96万元。和上年相比较，下降1.76万元。财政专项补助资金、乡村两级项目建设资金、扶贫资金等其他非确定性财政资金，按实际拨款额纳入预算追加管理。

四、2020年财政主要工作

围绕2020年财政预算收支目标，着力做好以下工作：

（一）统筹优化财政资金，提高财政保障能力

统筹运用好预算安排、上级补助等各类资金，整合好财政支农政策资源。在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下，确保重点支出，厉行节约，从严从紧压缩一般性支出和“三公”经费，规范执行政府采购目录制度，将中央八项规定和厉行节约的一系列政策硬性规定贯彻落实到具体预算执行当中，增加对民生工程的投入，不断优化支出结构，提高资金使用效益，更好地为经济发展和社会事业服务。

（二）加强财政监督管理，发挥财政职能作用

不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财政内控制度建设，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行中央八项规定，落实财政资金动态监控制度，定期向上级财政部门报告财政收支与管理情况，及时公开部门预决算和“三公”经费预决算，主动接受社会监督。

（三）坚持新发展理念，促进经济发展提质增效

把握经济发展由高速增长转向高质量发展的要求，坚持经济发展质量第一、效益优先。既要推进实体经济发展，充分发挥我乡区位和资源优势，紧紧围绕特色产业发展目标和规划，依托恒裕竹业、嵩云禽业等平台，抓招商，发展一批规模适当、结构合理、有一定技术和市场竞争力的村级实体经济。其次，强化项目带动作用，继续做好全乡惠民工程项目的谋划和申报，服务和督促全乡项目加快建设。认真落实惠农补贴政策，确保惠农政策落到实处；深化农村集体产权制度改革，大力发展乡村旅游生态新产业，壮大村集体经济。