第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1169.04万元。与2018年相比，增加148.05万元，增长14.5%，主要是因为本年新增项目、非洲猪瘟、微服务、清产核资等工作。

二、收入决算情况说明

本年收入合计563.62万元，其中：财政拨款收入439.44万元，占80%；其他收入124.18万元，占20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计605.42万元，其中：基本支出473.07万元，占78%；项目支出132.35万元，占22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计938.07万元，与2018年相比，增加54.53万元,增长6.2%，主要是因为本年新增项目、非洲猪瘟、微服务、清产核资等工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出498.63万元，占本年支出合计的82%，与2018年相比，财政拨款支出增加34.81万元，增长7.5%，主要是因为本年新增项目、非洲猪瘟、微服务、清产核资等工作。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出498.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出308.45万元，占61.86%；国防支出2.78万元，占0.56%;文化旅游体育与传媒支出30.1万元，占6.03%；社会保障和就业支出1.33万元，占0.27%；卫生健康支出11.85万元，占2.38%；城乡社区支出4万元，占0.8%；农林水支出127.05万元，占25.48%；住房保障支出11.07万元，占2.22%；其他支出2万元，占0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为498.63万元，支出决算数为498.63万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公室及相关机构事务支出（项）。

年初预算为297.22万元，支出决算为297.22万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100%。

5、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集、预备役部队（项）。

年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化、其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为30.1万元，支出决算为30.1万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康（类）计划生育事务（款）行政单位医疗、其他卫生健康支出（项）。

年初预算为11.85万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）农业、水利、扶贫、农村综合改革（款）病虫害控制、防汛、农村基础设施建设、其他农业、水利、扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为32.61万元，支出决算为32.61万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

年初预算为11.07万元，支出决算11.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出425.62万元，其中：人员经费333.96万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、、职业年金、住房公积金；公用经费91.66万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、维护费、会议费、工会经费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为4.72万元，完成预算的48%，其中：

1、公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5%。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为4.67万元，完成预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少（增加）2.08万元，减少30%,减少的主要原因是节约开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入4万元；年初结转和结余2万元；支出6万元，其中项目支出6万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（

按照财政绩效部门要求已公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出46.8万元，与年初预算数持平

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.52万元，用于召开乡人大会议。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额149.48万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出145.35万元、政府采购服务支出3.33万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于本单位日常工作。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、机关运行经费，包括网格化工作经费、妇女事业发展经费、团工作经费、工会工作经费、党建工作经费、纪检监察建设经费、纪检员津贴、乡村级道路交通安全工作经费。  

 二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门基本情况

 横岩乡人民政府为全额拨款行政单位。单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（加挂农村工作办公室、扶贫开发办公室牌子）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、行政执法大队等10个股室。

我单位核定编制人数26人，其中行政编制12人，事业编制13人，机关工勤岗位1人。现有正式在职干部职工28人，其中公务员13人，事业编14人，机关工人1人，退休职工9人。公益性岗位4人，临时人员1人。现有车辆2台。

（二）主要职能：

1、负责贯彻执行党的路线、方针、政策；

    2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

    3、执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育、财政、民政、公安、司法、应急管理、自然资源和生态环境等行政工作。

    4、保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8、行使上级政府下放的有关职权。

9、办理上级政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

我乡2019年度基本支出整体状况良好。基本支出425.62万元，主要为：人员经费333.96万元，公用经费91.66万元。均按财政部门要求进行使用和管理。其中“三公”经费按照文件规定执行，接待费支出0.05万元，公车运行费4.67万元，因公出国（境）支出0元，资金使用和管理严格规范。

(二）项目支出

我乡2019年项目支出67万元。其中一般公共服务支出5万元；文化旅游与传媒支出26.6万元；农林水支出扶贫项目支出35.40万元。

三、政府性基金预算支出情况

 2019年度政府性基金预算支出6万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我乡无门面出租出借情况，无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我乡2019年医疗保险支出12.10万元，其它社会保障缴费5万余元，住房公积金支出11.07万元。

六、部门整体支出绩效情况

我乡的支出主要是人员经费支出和公用经费支出。人员经费支出包含在职人员的工资、津补贴、各项社会保障缴费以及对个人和家庭的补助。公用经费包含有一般商品服务支出、其他资本性支出。一般商品服务支出主要有办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、劳务、工会经费、公务用车运行费、其他商品服务支出等。其他资本性支出包括：基本建设支出、办公设备购置、信息网络购建等。

资金的支出按照财务制度严格审批程序和权限，实行层层审批。

工资福利支出333.27万元，占支出比例的67%；一般商品和服务86.66万元，占支出比例17.3%；对个人和家庭的补助支出2.82万元，占支出比例的0.5%；资本性支出75.88万元，占支出比例15.2%。

本乡履职及履职效益情况良好。一是对各项支出按照预算额度进行控制，严格执行上级文件精神，控制“三公”经费支出。二是努力节约经费，严格控制日常办公水、电、办公用品等节能消耗。三是各项工作保质保量能够及时完成。四是部门整体支出使用效果基本达到了预期。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

一是人头经费不足。

二是工作资金安排少以及没有按时拨付到位。部分工作只有工作安排、没有经费到位；有些工作已经开展，但资金还未到位。远远不能满足工作的需要。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过综合绩效管理，我乡能很好地完成预算下达指标，严格控制“三公”经费，开源节流，实行收支两条线。严格执行政府采购制度。建立健全财务管理制度、稽核制度，会计人员、岗位按规定设置，财务管理、开支符合国家财经法规和财务管理制度，支出符合部门预算批复的用途；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。按区财政相关要求，及时编制、报送预决算报表及其它会计报表及资料。按规定内容、时间公开预决算信息，基础数据信息，会计信息资料真实、完整、准确。制定资产管理制度，严格控制资产配置标准、加强资产管理、折旧、新增资产等工作。努力完成区工委、区管委下达的各项工作任务。