一、2020年1月-11月年财政预算执行情况

2020年1月-11月我乡财政工作在乡党委、政府和区财政局的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，适应经济发展新常态，认真落实积极的财政政策和各项减税降费政策，依法组织收入，深化财政改革，以推进供给侧结构性改革为主线，调整优化支出结构，着力保障改善民生，不断提高财政资金使用效益，有效促进了全乡经济和社会各项事业全面健康发展，较好地完成了全年预算收支任务。

（一）财政收入执行情况

2020年1月-11月乡财政全面落实各项减税降费政策，全年财政预收入584.42万元，其中:财政拨款收入553.08万元，非同级财政拨款收入(含非税收入、其他收入）31.34万元，

(二) 财政支出执行情况

2020年1-11月我乡财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下，以“保工资、保运转、保基本民生”为基点，在不断提高预算编制科学性和完整性的同时，推行预算绩效管理。进一步硬化预算约束，增强预算刚性，规范预算执行，严控财政供养人员以及“三公经费”等一般性支出，严控财政支出水平和标准，压缩机关单位非生产性支出，进一步降低行政运行成本，不断优化支出结构。厉行勤俭节约，一般性支出比上年度再压减10%，2019年三公经费支出4.9万元，2020年三公经费支出3.9万元同比上年度压减20.4%。全年实现财政支出 572.91万元，结余11.51万元。重点支出如下：

一般公共服务支出289.66万元。其中包括：人大事务支出2万元，党委机关事务支出268.86万元，政府机关事务支出11.75万元；国防支出1.82万元；文化旅游体育与传媒支出6.79万元；社会保障和就业支出31.79万元，其中包括：离退休及基本养老保险支出23.05万元，就业补助7.38万元，公益性岗位补贴4.32万元，其他社会保险基金补助3.07万元；卫生健康支出11.65万元。其中包括：单位医疗11.53万元、其他医疗卫生与计划生育支出0.12万元；农林水支出148.97万元。其中包括：农业支出7.03万元，水利业务管理3.29万元，防汛支出1.4万元；扶贫支出97.68万元。其中包括：农村基础建设26.16万元、生产发展67.07万元，社会发展0.26万元，其他扶贫支出4.19万元、农村综合改革37.56万元；住房公积金支出4.25万元；自然灾害救灾补助46.15万元；其他支出39万元（用于社会福利的彩票公益金支出）。

回顾一年来，面对突然来袭的新冠疫情和持续加大的经济下行压力以及艰巨复杂的改革发展任务，乡财政在预算执行中主要做了以下几方面工作：

一是加强预算管理，优化支出结构，提高财政保障力度。全面树立预算的权威性和严肃性，坚持先有预算，后有支出，硬化预算约束，规范预算执行。一是着力优化支出结构，将有限财力用于新增重点支出和改善民生。二是以“六稳”“六保”为出发点，统筹安排社会事业发展资金，保证农林、科教、文化、卫生、水利事业的协同发展。

二是抓实做细民生工程，进一步提升民生福祉。扎实推进民生工程建设，实施修建了横岩3、4组林道建设、横岩村深马线等水毁项目建设修复，高标准扩宽改造菖蒲村入村公路；完成鸬鹚村老年活动中心建设；极推进“厕所革命”，完成改厕15户补助资金3.75万元，全部竣工并投入使用；发放各类补助补偿类惠民资金473.65万元。扎实开展民生工程建后管养工作，同时加大财政扶贫资金投入力度，精准实施资产收益类和绿色减贫类扶贫资金项目，切实提高财政扶贫资金使用效益，有力助推脱贫攻坚和精准扶贫工作，人民群众的获得感、幸福感、安全感持续提升。

三是加强财政绩效管理，提升财政管理水平。进一步推进财政工作科学化精细化管理，充分发挥财政监督职能作用，推进财政监督和绩效管理的有机融合。进一步规范并印发了《乡村财务管理制度》，召开了乡村财务培训会，有力促进了乡村财务管理水平再上新台阶。加强预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金，着力提高规范专项资金的使用效率和监管力度。强化国有资产监督管理,进一步摸清家底，今年对全乡范围内的所有国有资产，进行了全面自查清理，对各村进行了经济责任审计，有效防止了资产流失，规范提升了资产使用效益。规范工程招投标和政府采购制度，进一步提升招投标工作效率。加强财政监督管理和队伍建设，继续依法依规开展乡村两级历史往来款的清收。严格执行《湖南省财政监督条例》，加大对财政资金的抽查、巡查力度，努力做到财政资金使用到哪里，制度就跟进到哪里，着力完善事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督绩效管理机制。强化内控制度，加强队伍建设和规范化建设，乡财政所成功创建为市级“星级财政所”，严格要求、严格管理、严格监督，不断提高了依法行政、依法理财水平。

各位代表，2020年我们紧紧围绕财政管理的各个环节，预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受新冠疫情、财政体制以及国内、外经济形势等因素的影响财政收入增长乏力，前期呈下降趋势；保工资、保运转、保基本民生等刚性需求与财政可安排财力的矛盾仍然突出；财政管理机制还不尽完善，财政支出结构有待进一步优化，财政资金使用效益有待进一步提高；防范和化解财政风险的任务非常艰巨。面对这些问题，我们将通过进一步深化改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

二、2021年财政预算（草案）

2021年是“十四五”开局之年，也是建党100周年，做好明年的财政工作，责任重大，意义深远。

2021年我乡财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实各项财政改革政策，积极应对外部经济环境变化，继续实施积极的财政政策，进一步规范预算管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，着力保障改善民生，坚持稳中求进的工作总基调，扎实深化供给侧结构性改革，以人民日益增长的美好生活需要为根本目的，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进乡域经济持续健康平稳发展。

2021年预算建议安排：全年财政收入预算 360万元。财政支出360万元，其中人员经费100万元，公用经费 10万元（含公务用车4.96万元）。

围绕上述目标，2021年我们重点做好以下几个方面的工作：

（一）加强财政管理，着力提高保障水平。紧紧围绕财政目标任务，进一步提高财政管理水平。一是科学编制预算，进一步细化预算编制，加强综合预算管理，完善预算监管体系。盘活存量资产，坚决遏制债务增量，着力化解存量债务，健全债务风险评估和预警机制。二是切实调整优化支出结构，严控财政供养人员及“三公”经费等一般性支出，突出重点，加大财政保障力度，严守“三保”底线，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题。

（二）继续加大民生投入，促进社会和谐稳定。突出财政的公共性公平性，着力解决发展中的不平衡不充分问题。根据省市区要求，组织实施好2021年各项民生工程建设。建立民生工程重点项目库，完善民生工程决策机制，不断增强民生工程建设的科学性、前瞻性和系统性。切实做好民生工程后续管养，使之发挥效益。做好补助补偿类项目按时有序发放，充分发挥财政社会保障职能，促进和谐社会建设。

（三）强化财政监督，提高资金绩效管理。继续强化财政监督管理和绩效评审各项措施，健全财政监管机制。利用信息化手段全面加强财政监督。逐步健全覆盖财政日常管理、资金走向全方位的绩效管理制度。切实加强绩效考评，将绩效评价结果融入到预算编制、整改通报和年度考核等各个环节，建立科学的绩效评价指标体系，切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用。切实加强专项资金监管力度，确保专款专用。突出做好扶贫等重点领域监管力度，为实施乡村建设行动，深化农村改革发挥财政应有的职能作用。

各位代表，新时代开启新征程，新征程呼唤新作为。让我们在乡党委、乡政府的坚强领导下，在乡人大的依法监督下，以更加坚定的信念、担当的品质、务实的作风，不忘初心、砥砺前行，确保2021年财政预算目标任务圆满完成。