洪江区横岩乡人民政府2022年部门预算

编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行党的路线、方针、政策；

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

    3、执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育、财政、民政、公安、司法、应急管理、自然资源和生态环境等行政工作。

    4、保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8、行使上级政府下放的有关职权。

9、办理上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

横岩乡人民政府为全额拨款行政单位。内设：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（加挂农村工作办公室、扶贫开发办公室牌子）、社会事务办公室(加挂行政审批服务办公室、卫生健康办公室牌子)、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站11个股室。核定编制29人，其中：行政编制12人，事业编制17人，工勤编制0人，差额0人，自收自支0人。实有在职人员29人，离退休人员10人，临时人员7人。现有车辆2台。

二、部门预算单位构成

洪江区横岩乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：本年预算总收入326.39万元，其中：人员类项目拨款245.89万元；运转类（公用）项目拨款43.5万元；运转类（其他）项目拨款37万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入0万元。较上年减少47.40万元。收入减少的原因是：人员减少及经费减少。

（二）支出预算：本年预算总支出326.39万元。其中，一般公共服务支出264.92万元；国防支出1万元；社会保障和就业支出27.06万元；卫生健康支出12.73万元；农林水支出2万元；住房保障支出18.68万元。较上年减少47.40万元。支出减少的原因是：人员减少及经费减少。

1、基本支出：本年预算支出326.39万元，其中：其中人员支出269.82万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、社保缴费、一次性奖金等；公用支出56.57万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：本年预算支出为0万元，主要是部门为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项，专项业务费，基本建设支出等。

四、政府性基金预算支出

本年度政府性基金预算支出没有支出。

五、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：本年我乡运行经费当年一般公共预算拨款392.39万元，与上年预算相比减少32.6万元，减少10%。减少的原因为人员减少及经费减少。

2、本年度三公经费6.3万元，其中：公务接待费0.8万元，公车用车运行维护费5.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，同比持平。

3.政府采购安排情况：本年政府采购预算总额0万元，其中货物类预算采购0万元，工程类采购预算0万元；服务类预算采购0万元。

4、国有资产占有情况：我单位房屋建筑面积3002平方米（含鸬鹚村老年活动中心582平方米），账面原值305.17万元（含鸬鹚村老年活动中心154.60万元），折旧74.89万元，净值230.28万元；车辆2辆，价值36.94万元，折旧36.94万元，净值0万元；其他固定资产为53.13万元，折旧28.18万元，净值24.95万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：

本单位无此项

6、一般性支出情况：办公费支出6.34万元，电费支出1万元，邮电费支出0.36万元，差旅费支出1万元，工会经费支出16万元，其他商品和服务支出6万元（本单位无会议费、培训费、节庆，晚会等活动预算）。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。