横岩乡2023年1月至12月财政预算执行情况和2024年预算（草案）的报告

各位代表：受乡人民政府委托，现将2023年1月至12月我乡财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）提请本次会议审议，并请列席人员提出宝贵意见。

一、2023年度财政预算执行情况（含2022年结转资金） 

1、财政收入执行情况：截至2023年12月，全乡完成一般预算收入496.16万元，其他收入92.04 万元，乡村振兴补助资金和农村基础建设补助资金737.51万元。

2、财政支出执行情况：截至2023年12月，全乡执行一般公共预算支出为444.49万元，其他资金支出78.12万元（其中含公益性岗位补贴支出9.09万元，购买服务人员经费支出29.61万元），乡村振兴补助资金和农村基础建设补助资金支出70.53万元，保证全乡财政收支计划按期实施。

2、一般公共预算支出执行情况：截至2023年12月，我乡一般公共预算支出为444.49万元。其中；行政运行支出342.57万元；一般行政管理事务支出21.63万元；政协委员工作室建设运行支出3.11万元；其他国防支出1.35万元；防汛及抗旱支出1.74万元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出7.81万元；文化和旅游支出10.23万元；灾害防治及应急管理支出1.48万元；其他农业农村支出7.91万元；小城镇基础设施建设支出9.24万元；其他退役军人事务管理中心支出1.99万元；其他普通教育支出1万元；信访事物支出0.55万元；对村级公益事业建设的补助支出33.88万元。

2023年，为顺利实施乡村振兴、环境治理等项目和应对防控新冠病毒疫情，财政支出压力相对加大，但在乡党委、政府的正确领导下，在上级有关部门的大力支持下，全乡上下齐心协力，埋头苦干，强化收入征管，优化支出结构，保证了重点工作的顺利开展，促进了全乡经济和社会事业的全面发展。  

（一）聚焦惠民支出，增进民生福祉。落实强农惠农政策，认真做好涉农补贴发放工作，全年发放涉农补贴项目34个，累计金额292.89万元，让发展的成果更多地惠及百姓，切实把党的惠民政策落到实处。  

（二）乡村振兴项目精准，资金使用精准。2023年1-12月我乡财政乡村振兴资金支出70.53万元，在财政资金管理方面，严格按照上级要求，坚持“民主评议、公开透明、实事求是、使用精准”的原则，项目的申报和落实严格按照县乡村振兴局和上级有关部门的要求实施，资金按用途及时拨付、及时打卡，专款专用；2023年，全乡乡村振兴资金顺利通过了各级审计、检查、评估验收。　       

（三）规范财政支出，提升管理水平。大力推进乡级部门预算，以财政法治建设为依托，强化财政监督职能，对财政资金进行全方位动态监管，围绕保工资、保运转、保稳定、促发展的目标，加强了财政支出控管，切实提高了财政资金的使用效益。各位代表，2023年我乡财政工作虽然取得了一定成绩，但财政运行过程中仍然存在不少问题和不足，主要表现在：经济发展复杂多变，财政收入增长的不确定性较大，财政增收难度增大；随着乡各项事业发展进程的进一步加快，可用财力的增长与社会事业发展所需资金的矛盾突出；财政收入结构需进一步优化，财政资金使用绩效需进一步提高。这些问题必须通过招商引资、招财引税加快经济发展，增加财政收入、优化支出结构，逐步加以解决。

 二、2024年财政预算（草案）

 2024年我乡财政工作的指导思路：认真贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略，坚持稳中求进工作总基调，适应把握经济发展新常态，以提高发展质量和效益为中心，充分发挥财政的杠杆作用，服务和促进经济社会发展；依法组织财政收入，努力提高收入质量；强化部门预算科学化、精细化管理；调整和优化财政支出结构，建立民生优先保障机制；深入推进财政绩效管理，提高公共财政保障能力，提高财政资金使用效益，着力打造经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新横岩。

预算安排的基本原则：一是量力而行。认真稳妥谨慎地测算可用财力，合理安排各项支出，坚持量入为出，力争收支平衡。二是保障重点。保工资、保乡村振兴、保民生，促进公共服务均等化。三是科学规范。强化项目立项、资金来源和投资规模，以支出绩效为导向，努力提高财政资金使用效益和公共产品的供给质量。四是依法理财。自觉接受人大监督，提高依法理财水平，全面实行预算信息公开。严格执行中央精神和省、市、县“规定”，坚持厉行节约，压缩“三公经费”，降低行政运行成本。

按照《预算法》要求，结合我乡2024年经济发展、乡村振兴、环境治理和民生事业等实际，编制了2024年财政预算（草案）。

1、2024年我乡财政收入暂定为382.47万元（含全区级补助收入）。

2、一般公共支出预算（草案）。2024年我乡一般公共支出预算为382.47万元，其中：一般公共预算人员类支出306.17万元；专项及项目支出76.3万元。

为确保2024年预算圆满完成，我们将主要做好以下工作：

（一）关注富民增收，提高幸福指数。关注民生改善，优化财政支出结构，筑牢“保工资、保乡村振兴、保民生”的底线，做到量力而行，统筹兼顾，同时确保乡党委、政府重大项目、重点工作、民生工程资金兑付。加快发展社会事业，加大美好乡村建设力度。继续关心关爱“弱势群体”，以基本养老、医疗、最低生活保障为重点，进一步完善社会救助机制，加大就业培训及安置性支出，使人民群众有更多获得感、安全感、幸福感。  

（二）严肃财政纪律，提升管理水平。强化财政监督，形成事前参与、事中防范、事后审核的监督机制，提高财政资金的使用效益。财政资金支出严格按预算办事，按制度办事，继续发扬“艰苦奋斗，勤俭节约”优良传统，让有限的资金发挥最大的效益。

  （三）狠抓财政管理，维护正常财经秩序。

一是严格财政制度，加强财政干部队伍建设，严格执行《预算法》、《会计法》和《财政违法行政处罚办法条例》，不断提高财政工作人员的业务能力，加强廉政教育，自觉接受群众监督，做廉洁自律的表率。二是加强项目资金管理，做到专款专用。三是加强财政支出监督，自觉接受上级相关部门的审查，确保资金合理分配，安全运行，高效使用。四是认真落实政府采购制度，按季度、按要求公开财务报表。五是进一步规范乡村集体资产管理，防止集体资产流失或不按乡整体规划使用。六是积极化解债务，打造诚信财政。

各位代表，2024年我乡财政预算目标已经确定，尽管面临很多困难与挑战，我们坚信在乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大的监督和支持下，全乡上下开拓进取，扎实工作，一定能完成2024年的财政收支预算，奋力开创横岩高质量发展新局面。