一、部门职能职责

    作为乡镇人民政府担负着党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级政府的决议、决定在辖区内的贯彻落实。担负着本辖区内的社会管理、社会稳定、经济发展、公共服务及基层建设的职能。

二、部门基本情况

洪江区桂花园乡人民政府为正科级全额拨款行政单位。内设财政所、国土所、经管站、水利站、计生办、司法所、文化站、畜牧站、农业站等职能股室。

核定编制56人，其中：行政编制23人，事业编制33人，实有在职人员41人，离退休人员24人，公益性岗位17人。现有车辆3台。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2019年预算总收入895.3万元，其中：经费拨款801.42万元；其他拨款93.55万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0.33万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元。

(二)支出预算：2019年预算总支出895.3万元。

1、基本支出：2019年预算支出548.58万元，其中：其中人员支出507.52万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出41.06万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2019年预算支出为346.72万元，其中：专项商品和服务支出346.72万元。

四、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：2019年我乡运行经费当年一般公共预算拨款895.3万元，与 2018年预算增加96.96万元，上升12.14%。增加的原因为经费标准适当提高，保障基层基本运转。    

2、本年度三公经费12.3万元，其中：公务接待费2万元，公车用车运行维护费10.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，同比下降13万元，其中：公务接待费10.8万元，公车用车运行维护费2.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。

3.政府采购安排情况：本年政府采购22.7万元，其中办公设备购置6.47万元、办公耗材5.03万元、车辆维修及保养保险5.2万元、印刷品6万元。

4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为2168平方米，价值为276.06万元，车辆为3辆，价值为60.55万元，其他固定资产为67.48万元。本单位有门面1个，年租金0.33万元，用于办公费方面。（工资、办公费、差旅费等等）

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。