洪江区桂花园乡人民政府2017年决算编报说明

一、基本职能及主要工作

作为乡镇人民政府担负着党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级政府的决议、决定在辖区内的贯彻落实。担负着本辖区内的社会管理、社会稳定、经济发展、公共服务及基层建设的职能。2016年我乡抢抓机遇、攻坚克难、竞发赶超，较好使我乡镇域经济稳中快进、产业结构日趋优化、发展活力持续增强、民生民利持续改善、城乡形态不断优化、社会秩序稳定和谐，全面完成了全年的各项目标任务。  

二、部门概况

我乡是一级决算单位，决算单位1个，其中行政单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年末财政拨款结转余额100.72万元。

2017年我乡收入共计3862万元，其中财政拨款收入决算总额为3655.22万元，含基金预算收入为6万元；其他收入206.78万元。

2017年财政拨款支出决算总额为3544.59万元，其中：一般公共服务支出706.35万元，科学技术支出1万元，文化体育与传媒支出36.16万元，社会保障就业支出253.2万元，城乡社区支出0.13万元，农林水事务支出2521.93万元，交通运输2万元，商业服务业等2万元，住房保障支出15万元，其他支出6.82万元。

2017年末财政拨款结转余额418.13万元。

四、财政拨款支出决算情况

我乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我乡事业发展相关工作。  

（一）一般公共服务支出706.35万元，其中用于工资及福利支出378.49万元，商品和服务支出99.28万元，对个人和家庭的补助支出41.15万元，其他资本性支出187.43万元。

（二）文体体育与传媒支出36.16万元，其中用于乡文化体育活动人员经费6.59万元，乡村级文化示范创建29.57万元。

（三）社会保障就业支出253.2万元，主要用于离退休人员支出119.06万元及自然灾害补助123.01万元。

（四）科学技术支出1万元，根据资金要求用于欢乐潇湘活动费用支出。

（五）城乡社区事务支出0.13万元，用于棚户区入户调查经费。

（六）农林水事务支出2522.73万元，其中用于村级扶贫专项建设资金2286.85万元，对村民委员会和村党支部的补助199.42万元（村级运转经费及服务群众专项经费）、村级美丽乡村经费5.1万元、村级扶贫支出22万元及村级救灾等9.36万元。

（七）交通运输支出2万元，主要用于村级道路硬化支出。

（八）住房保障支出15万元，主要用于单位职工单位部分公积金的缴纳支出。

（九）商业服务业等支出2万元，根据资金要求用于黄土寨亲子游活动费用支出。

（十）其他支出6.82万元，主要用于离休无收入家属生活补助支出及村级养老支出。

五、需补充说明事项：

1、“三公经费”中共计9.83万元，其中公务接待费1.08万元，公务车运行及维护8.75万元。与2016年相比，共计减少2.06万元。

2、村级扶贫整合专项资金因项目实施主体不同，不仅仅是我乡，所以政府采购方面由各自项目实施主体办理。

3、资产负债表中“财政应返还额度年末数”为544.39万元，其中含“偿还性资金”126.26万元。

洪江区桂花园乡人民政府

2018年1月24日