一、部门概况

（一）部门基本情况

人员编制、机构设置和单位预算形式

我乡共有编制56人（其中：行政编制23人，财政全额拨款事业编制33人）。现有在职人员47人,离退休人员25人，公益性岗位人员16人，为全额拨款行政事业单位。

（二）主要工作任务

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。　　           3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和　　个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年度总支出615.84万元。其中：（1）、工资福利支出356.44万元,;（2）、一般商品和服务支出70.3万元；（3）、对个人和家庭的补助支出175.37万元；（4）、其他资本性资出13.73万元。

2017年三公经费实际发生公务接待费1万元，公车运行费8.75万元。我乡制定了“三公”经费管理办法，实行事前审批、事后签审的管理方式进行管理，严格控制了“三公经费”支出。

（二）专项支出

2017年我乡共有专项经费支出三笔金额总计5.5万元其中：综合治理专项支出2.5万元、基层武装建设经费1万元、防汛抗旱运行维护经费2万元。

三、资产管理情况

1、年初固定资产余额：197.58万元，年末固定资产余额251.15万元。增减固定资产必须上报区财政局处置度。

2、结合实际，制定了《财务管理制度》《项目资金管理办法》等一系列规章制度。同时，对财务人员进行岗位细化，做到专人专责。加强对财务管理的领导，配备了专职财会人员共2人，均取得会计从业资证并通过2017年会计继续教育培训考试。

3、严格财务审批。实行提前报审制度，每笔支出，均严格按照制度，事前填写审批单，报领导审批后方可实施。加强规范监督财务支出报销程序，增强单位监督财务力度。财务支出严格按照先由财务部门按规定认真审核，符合规定的报分管副局长签批，由单位“一把手”严格检查把关的管理模式，有效地把好财务支出关。做到每笔支出均有领导审批和正式税务发票。没有购买香烟和高档酒水，没有以办公费、会议费、培训费等名义报销接待费，没有超范围报销餐饮费、住宿费和市内交通费，没有从风景名胜区旅游列支任何费用。

4、严肃财经纪律。维护财务纪律的严肃性，2017年没有自立名目违规发放奖金、福利、津贴，无以各种名义公款旅游或变相公款旅游情况。没有公款出国（境）预算和出国（境）支付费用，没有超标给付培训讲课费，没有以各种名义发放纪念品和套取会议费设立“小金库”的情况。

四、部门整体支出绩效情况

（一）在职人员控制率：100%。

（二）三公经费变动率：严格控制“三公经费”支出，“三公经费”支出比上年度减少，达到了预期目的。

（三）预算完成率：严格按照年初预算执行，预算执行率100%。

（四）预算控制率：100%。

（五）政府采购执行率：执行率为100%。

（六）在资金管理方面，我乡根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度。

（七）在资金使用合规性方面，我乡按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定上严格控制和监督。

（八）在预决算信息公开方面，我乡严格按照要求将2017年度的三公经费及预算数据在政府网站进行了公开。

五、存在的主要问题

1、相关绩效管理制度还有待完善。

2、资金安排和使用上有待加强。三是固定资产管理效率还有待提高，部分固定资产已达到更换年限，未及时更新，导致维护成本加大，资产使用效率不高。

六、改进措施和有关建议

1、抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度。

2、严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。

3、强化经费管理。重点加强招待费和办公经费管理，严格控制支出，降低经费支出。

2018年5月4日