一、2020年1月至11月财政预算执行情况

(一) 2020年1月至11月预算收入执行情况

1至11月全乡财政总收入完成4160.76 万元，其中区体制补助收入 957.6万元，其他资金收入122.4万元（含项目资金收入 51.51万元、非项目收入70.89万元），村级收入 1959.52万元，各项惠农补助资金1121.24万元。

（二）2020年1月至11月财政总支出执行情况

截至11月底，财政总支出 3599.58 万元。支出项目分类具体为：

一、行政运行支出 2478.34 万元。其中：一般公共服务支 524.42万元（含工资性支出 370.69万元）、社会保障和就业支出 43.62 万元（不含退休费）、医疗卫生和计划生育事务支出 17.69万元、农林水事务支出 358.35万元、文化旅游体育与传媒支出 1.84 万元、国防支出5.64万元、灾害防治及应急管理支出109.77万元、村级管理事务支出1417.01 万元。

二、惠农补助资金支出 1121.24万元。其中：耕地地力保护补贴56.32万元，稻谷目标价格补贴20.48万元，森林生态效益林补贴 26.47 万元，油茶林补助17.5万元，村级防火护林员管护补助 19.8 万元，库区移民后期扶持基金103.87万元，村级动物防疫员工资3万元，农村部分计划生育奖励资金补贴65.99万元，农村低保一、二、三类补贴 28.71万元，城镇低保二类补贴134.65万元，高龄津贴23.25万元，在乡老复员军人补贴5.18万元,困难群众价格临时补贴17.39万元，既属带病回乡又属参战退役人员补贴14.33万元，义务兵家庭优待金补贴9.1万元，优抚对象价格临时补贴5.45万元，自主就业退役士兵一次性经济补助6.7万元，在乡老复员军人、伤残军人、“三属”自然增长补贴8.99万元，残疾军人抚恤金18.87万元，60周岁以上农村籍退役士兵生活补助25.35万元，普通高中、中职国家助学金17.89万元，农村新型合作医疗补贴2.39万元，残疾人员生活补助7.01万元，精神病患者补贴9.06万元,临时性生活困难救助4.66万元，危房改造补助15.4万元，残疾人护理补贴补助资金10.29万元，雨露计划12.15万元，自然灾害生活救助49.6万元，救灾补助资金64.4万元，农机具购置补贴5.42 万元，扶贫产业补贴92.83万元,(扶贫)公益性扶贫岗位补贴87.57万元，(扶贫)外出务工建档立卡贫困劳动力一次性交通补助7.85万元，(扶贫)扶贫小额信贷贴息4.25万元，(扶贫)求职创业补贴2.97万元，其他补贴116.1万元.

（三）2020年1月至11月财政工作情况

从上述情况来看，2020年度我乡财政预算执行情况良好，各项工作有序运行，各项预算指标顺利完成。

1、统筹安排财力，保障政府各部门正常运转。

     针对我乡财政收支矛盾突出的实际，我们制定相应的财政、财务管理办法，加强财政收支管理，将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是加强支出预算的过程控制，严格新增支出项目的审批管理，切实增强预算的约束力。二是加强支出管理，在保证正常支出的基础上，为打造节约型的政府，我们做到了精打细算，严格控制会议费、三公经费的支出，把有限的财力用到刀刃上。尤其是“三公”经费的安排上，严格按照上级文件要求执行，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事的观念，全年乡机关“三公”经费支出较上年同比减少 7.8 % ，乡村两级财务接待费为零。

2、严格预算管理，狠抓财政管理。

一是建立财政工作预算管理机制，严格预算约束，建立厉行节约的长效机制，加大民生投入，确保中央及省市专项资金、社会保障政策资金、强农惠农政策资金等足额发放到位，严控一般性行政支出，坚持勤俭办事，厉行节约，确保全乡“三公”经费规模在上年基础上只减不增。二是完善财政内部管理制度，坚持实施财政相关政策，严格执行收支两条线，明确财政工作责任，自觉接受人大、审计及社会的监督，健全科学有效的财政监督机制，形成事前事中有效控制、事后跟踪的监督体系。三是加强全乡工程类项目资金监管，积极整合项目资金，精心谋划项目建设模式，提高项目之间关联性，严格建设管理程序，提高项目验收率和资金支付率。四是加强村级财务监督指导，加大对村业务人员培训力度，不断规范提升财经管理水平。

3、坚持统筹兼顾，促进社会事业全面发展

按照有保有压的预算安排原则，妥善处理好需要与可能之间的矛盾，在预算安排上，妥善处理好吃饭与建设的关系，努力做到解决好事关人民群众切身利益和经济发展的大问题。一是在确保政府机构正常运转的基础上，把“三农”作为财政保障的重中之重，把支持发展农村新产业、完善农村新设施、营造农村新环境作为财政研究和探索的新课题，全力以赴保障社会主义新农村建设；二是积极争取扶贫资金、基础设施建设资金，积极支持我乡各项工作的推进；三是突出对贫困家庭的扶持、关爱，安排资金改善贫困家庭居住环境。

4、增强服务功能，落实惠民政策。

2020年我们坚持着力改善民生，不断加大支农力度，进一步深化和落实国家惠农政策。一是落实惠农政策，进一步作好对农民的各种补贴工作。截至11月份，共发放森林生态效益补贴、移民后期扶持资金、农机具购置补贴、困难户慰问、农村低保、贫困寄宿生生活补助、自然灾害救助等有关惠农补贴资金 1121.24万元。二是继续推行新型农村合作医疗保险，解决了广大农民看病难的热点问题。三是推动农村养老保险，着力解决农村养老问题，推进社会和谐稳定。

5、防控债务风险，筑牢安全防线。

全面摸清乡村债务家底，通过积极争取上级政策和资金，逐笔消化沉积负债。整章建制，明确新增项目自筹资金比例，防止建设超过自身财力的自筹资金项目，严控新增预计负债。逐步推开项目建设绩效评价体系，用量化指标衡量建设项目的“性价比”，防止低效益、低质量的项目建设，把钱用在刀刃上，充分发挥财政资金的效益。

    6、加强财政队伍自身建设

今年以来，财政所全体干部职工始终坚持以深入学习贯彻党的十九大精神重要思想为指导、以服务“三农”为大局，加强政治和业务的学习，改进作风，求真务实。为给前来办事的农民提供优质服务，同时建立健全了岗位目标责任制，用制度管人，按规章办事，使财政所工作逐步走向规范化制度化的管理。

二、2021年财政预算（草案）

按照乡党委、政府的工作思路，本着量入为出、统筹兼顾的原则，结合客观实际，建议桂花园乡2021年财政收入与支出预算安排入下： 

2021年财政预算支出安排 1085万元。

（一）基本支出：2021年预算支出 722万元，其中：人员经费支出488万元，包括用于在职人员工资、津贴福利等；公用经费支出 234 万元。

（二）项目支出：2021年预算支出为 363 万元，其中：专项商品和服务支出 275 万元。为保障单位正常运转、完成乡村两级日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（含乡村两级运转经费）。

本年度三公经费8.98 万元，其中：公务接待费 0 万元，公车用车运行维护费 8.98 万元。和上年相比较，下降 0.6万元。

财政专项补助资金、乡村两级项目建设资金、扶贫资金等其他非确定性财政资金，按实际拨款额纳入预算追加管理。