一、部门基本概况

（一）职能职责。

作为乡镇人民政府担负着党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级政府的决议、决定在辖区内的贯彻落实。担负着本辖区内的社会管理、社会稳定、经济发展、公共服务及基层建设的职能。

（二）机构设置。

怀化市洪江区桂花园乡人民政府本级内设机构包括：党政办、应急管理办、创卫办、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站以及职能部门相关站所组成。

二、部门预算单位构成

2023年部门预算汇总公开单位构成包括：洪江区桂花园乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算403.58万元，其中，一般公共预算拨款403.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年减少84.61万元，主要原因是2023年乡镇补贴50.7万元没有纳入预算，人员减少导致。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算403.58万元，其中，一般公共服务支出327.00万元，国防支出0.90万元，社会保障和就业支出36.39万元，卫生健康支出15.57万元，农林水支出1.80万元，住房保障支出21.92万元。支出较上年减少84.61万元，主要原因是2023年乡镇补贴50.7万元没有纳入预算，人员减少导致。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算403.58万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出327.00万元，占81.02%，国防支出0.90万元，占0.22%，社会保障和就业支出36.39万元，占9.02%，卫生健康支出15.57万元，占3.86%，农林水支出1.80万元，占0.45%，住房保障支出21.92万元，占5.43%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数350.88万元，占总支出的比重为86.94%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费283.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费67.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算52.70万元，占总支出的比重为13.06%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出50.00万元，主要用于乡机关运转经费；其他国防支出0.90万元，主要用于基层武装部建设经费；防汛支出1.80万元，主要用于防汛运行级维护经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费32.61万元，比上年预算增加2.86万元，上升9.61%，主要原因是职工车补纳入其他交通费导致。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5.10万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5.10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年降低1.90万元，主要原因是厉行节约，降低费用。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年实行绩效管理项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年纳入部门整体支出绩效目标的金额为403.58万元，其中，基本支出350.88万元，项目支出52.70万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。