怀化市洪江区河滨路街道办事处2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策及区里关于街道工作方面的批示，制订具体的管理办法并组织实施；2、指导、搞好 辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的保项计划生育指标任务；7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵工作；8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理结合治理工作；9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；13、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

怀化市洪江区河滨路街道办事处单位内设机构包括：内设机构5个，分别为党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室，下设二级事业单位5个，分别为社会事务综合服务中心、政务服务中心、文化综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

纳入2024年怀化市洪江区河滨路街道办事处部门预算编制范围包括：怀化市洪江区河滨路街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算437.84万元，其中，一般公共预算收入382.02万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助55.82万元。收入较上年减少8.14万元，主要原因是1、人员减少造成工资福利支出降低；2、专项商品服务经费压减。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算437.84万元，其中，一般公共服务支出280.90万元{0}，文化旅游体育与传媒支出5.00万元{0}，社会保障和就业支出124.86万元{0}，卫生健康支出11.17万元{0}，住房保障支出15.90万元{0}。支出较上年减少8.14万元，主要原因是1、人员减少造成工资福利支出降低；2、专项商品服务经费压减。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出437.84万元（含上级财政补助55.82万元），其中，一般公共服务支出280.90万元，占64.16%{0}，文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占1.14%{0}，社会保障和就业支出124.86万元，占28.52%{0}，卫生健康支出11.17万元，占2.55%{0}，住房保障支出15.90万元，占3.63%{0}。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数317.12万元，占总支出的比重为72.43%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费261.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费55.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算120.72万元，占总支出的比重为27.57%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出11.70万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等保障机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.90万元，主要用于政协委员工作室建设运转支出，确保政协委员发挥主体作用，推进政协协商民主向基层延伸，；其他文化旅游体育与传媒支出5.00万元，主要用于保障基层文化场所免费开发，提升基层公共文化服务水平，；基层政权建设和社区治理支出101.12万元，主要用于所辖7个社区居民委员会机构运转及社区治理建设。为社区居民提供更优质、实惠、便民服务。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费55.90万元，比上年预算增加8.74万元，上升18.53%，主要原因是参照上年度支出情况，以及本年度工作安排，合理编制预算。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.05万元，主要原因是严格执行厉行节约的原则，落实过紧日子要求，严控“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1.61万元，其中，货物类采购预算1.11万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为437.84万元，基本支出317.12万元，单位项目支出120.72万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

洪江区河滨路街道办事处2024年部门预算公开表