怀化市洪江区河滨路街道办事处2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、街道工委主要职责1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。 2.讨论决定本街道区域内经济发展、城市管理和社会服务、社会治安等方面的重大问题。 3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。 4.加强党组织自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。 5.按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔和监督工作，按照有关规定，管理驻街道机构工作人员。 6.领导街道的社会主义民主法治建设和物质文明、精神文明、政治文明、社会文明、生态文明建设。 7.行使上级党委下放的有关职权。 8.承办上级党委交办的其他事项。

2、街道办事处主要职责 1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，以及上级人民政府的命令、决定。 2.负责拟定本区域的经济和社会、城区管理及社区建设规划，并组织实施；指导、支持和帮助街道企业改革，为街道企业和非公有制经济组织提供政策、法规及技术、项目、资金服务；负责监督、管理本街道国有资产和集体资产。 3.负责组织落实本街道爱国卫生、计划生育、优抚救助、社会治安综合治理、应急管理、生态环境和自然资源管理、文化教育等各项工作。 4.负责对辖区居民委员会工作的指导、支持和帮助，充分发挥居民委员会在街道社会主义民主法治建设和“五个文明”建设中的作用。 5.负责对街道事业单位的监督和管理，积极支持、帮助其依法开展各项工作，促进街道各项事业的发展。 6.负责调查研究，了解社情民意，征求和听取并及时反馈居民群众的意见和要求；排查和化解各类矛盾和隐患，帮助居民群众解决实际问题；依法维护居民群众的合法权益。 7.行使上级政府下放的各项职权。 8.承办上级政府交办的其他事项。

3、街道人大、政协工作根据区人大工委和区政协工委授权开展。

4、街道纪工委和监察机构根据区纪工委区监工委授权开展工作。

5、街道人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）机构设置

怀化市洪江区河滨路街道办事处内设机构5个，分别是分别是党政办公室、党建办公室、生态环境办公室、平安和和应急管理办公室、民生事务办公室、下设二级事业单位4个，分别为便民服务中心、社会事务综合服务中心、文化综合服务中心、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2026年怀化市洪江区河滨路街道办事处部门预算编制范围包括：怀化市洪江区河滨路街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2026年本部门收入预算314.96万元，其中，一般公共预算收入314.96万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少96.43万元，主要原因是1、人员减少造成工资福利支出降低；2、专项商品服务经费压减。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算314.96万元，其中，一般公共服务支出255.86万元，社会保障和就业支出30.41万元，卫生健康支出11.85万元，住房保障支出16.83万元。支出较上年减少96.43万元，主要原因是1、人员减少造成工资福利支出降低；2、专项商品服务经费压减。

四、一般公共预算支出情况

2026年本部门一般公共预算支出314.96万元，其中，一般公共服务支出255.86万元，占81.24%，社会保障和就业支出30.41万元，占9.66%，卫生健康支出11.85万元，占3.76%，住房保障支出16.83万元，占5.34%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数311.96万元，占总支出的比重为99.05%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费267.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算3.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.00万元，主要用于1.政协委员工作室建设运转支出，确保政协委员发挥主体作用，推进政协协商民主向基层延伸；2.确保基层武装工作正常开展，兵役征集、民兵训练及武装办公用品、差旅费等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费44.66万元，比上年预算减少3.35万元，下降6.98%，主要原因是严格落实厉行节约，进一步压减经费支出，因此机关运行经费预算较上年大幅度下降。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是根据要求厉行节约控制开支。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为314.96万元，基本支出311.96万元，单位项目支出3.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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