洪江区高坡街办事处­­2019年部门预算编制说明

一、部门职能职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培育、选拔和监督工作；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、营造良好的经济工作发展环境，提高经济发展的质量和水平，做好发展规划，负责拟定本区域的经济和社会、城市管理及社区建设、服务规划并组织实施。

3、对本街道的重大问题进行决策；研究和制定街道经济和文化的发展规划；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对辖区社会、经济、文化进行管理、监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

4、领导街道的社会主义法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；负责辖区的社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保、旅游等各项社会主义事业的协调发展。

5、增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解各项矛盾，确保社会稳定；指导居民自治、促进社区组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门基本情况

洪江区高坡街办事处为正科级全额拨款行政单位。内设党政综合办公室、人口和计划生育办公室、社会管理办公室、综治维稳协调中心、社会发展服务中心等8个职能股室，下设桐油湾社区、长岭界社区、高坡街社区3个二级预算单位。核定编制22人，其中：行政编制9人，事业编制13人，工勤编制1人。实有在职人员22人，离退休人员13人。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2019年预算总收入398.88万元，其中：经费拨款316.99万元；其他拨款82万元。

(二)支出预算：2019年预算总支出398.99万元。

1、基本支出：2019年预算支出277.65万元，其中：其中人员支出266.21万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出11.44万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2019年预算支出为121.34万元，其中：专项商品和服务支出121.34万元。

四、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：2019年我办事处运行经费当年一般公共预算拨款398.99万元，与 2017年预算减少19.97万元，下降4.77%。减少的原因为坚持厉行节约。

2、政府采购安排情况：本年政府采购6.91万元，其中办公设备电脑一台0.5万元、碎纸机一台0.1万元共计0.6万元、办公耗材A4纸、粉盒、印刷、邮电费等6.41万元。

3、国有资产占有情况：我单位房屋面积为65.1平方米，价值为0.5万元，其他固定资产为37.5万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表