洪江区新街街道办事处2019年部门预算编制说明

一、部门职能职责。

    洪江区新街街道办事处按照原机构改革三定方案的内容，现有总编制25名，其中行政编制9人，后勤编制1名，事业编制15名，至2018年末，实有在职干部职工22名（其中科级干部3名，副科级干部3名，科员2名，事业编制14名），退休干部13名。

    二、部门基本情况

新街街道办事处是全额拨款行政单位。内设7室,下设五个社区二级预算单位。核定编制25人，其中：行政编制10人，事业编制15人.实有在职人员22人，离退休人员13人，公益性岗位31人,临时人员27人。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2019年预算总收入413.68万元，其中：预算拨款338.42万元；其他拨款75.26万元。

(二)支出预算：2019年预算总支出413.68万元。

1、基本支出：2019年预算支出413.68万元，其中：其中人员支出308.83万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出104.85万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2019年预算支出为104.85万元，其中：街道运转经费支出32.9万元,社区运转经费支出52万元,综治工作经费支出3.15万元,服务群众专项经费支出15万元,基层武装部建设经费支出0.9万元,综治岗位津贴支出0.9万元.

四、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：2019年我新街街道办事处运行经费，持平，无变化

2、本年度三公经费2万元，其中：公务接待费2万元，无公车用车运行维护费，无因公出国（境）费，无公务用车购置费。

3.政府采购安排情况：本年政府采购8.66万元，其中办公设备购置3.56万元(其中有Ｕ盘4个0.05万元，彩色印机5台1万元，交换设备3个0.09万元，空调3台1.20万元，路由器5个0.08万元，碎纸机2台1万元，硬盘3个0.14万元)、办公耗材5.1万元(其中有Ａ3Ａ480件1.92万元，打印机套鼓10个0.20万元，鼓粉盒10个0.48万元，通讯费4次0.50万元，印刷品20000份2万元）

4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为567平方米，价值为20.51万元(原80年代末修建的)，无车辆，总固定资产为57.69万元。本单位无门面。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。