2019年度洪江区新街街道办事处部门决算

 

目录

第一部分洪江区新街街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

洪江区新街街道办事处概况

 

一、 部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培育、选拔和监督工作；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、营造良好的经济工作发展环境，提高经济发展的质量和水平，做好发展规划，负责拟定本区域的经济和社会、城市管理及社区建设、服务规划并组织实施。

3、对本街道的重大问题进行决策；研究和制定街道经济和文化的发展规划；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对辖区社会、经济、文化进行管理、监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

4、领导街道的社会主义法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；负责辖区的社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保、旅游等各项社会主义事业的协调发展。

5、增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解各项矛盾，确保社会稳定；指导居民自治、促进社区组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江区新街办事处为正科级全额拨款行政单位。内设党政办、党建办、自然资源办、社会治安应急办和社会事务服务办5个职能股室。

（二）决算单位构成。洪江区新街街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江区新街街道办事处本级以及下设社会事务综合服务中心、政务服务中心、文化综合服务中心、行政综合执法大队、退役军人服务站。

 

 

第二部分

部门决算表（详见附表）

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计301.47万元，比2018年增加14.42万元，增长5.02%；2019年度决算支出总计309.09万元。与2018年相比，减少12.42万元，减少3.86%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计301.47万元，其中：财政拨款收入224.96万元，占74.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入76.51万元，占25.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计309.09万元，其中：基本支出309.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计224.96万元，比2018年增加3.26万元，增长1.47%；2019年度财政拨款支出总计232.59万元,与2018年相比，增加0.34万元，增加0.15%，主要是因为经费标准适当提高，以保障基层基本运转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出232.59万元，占本年支出合计的75.25%，与2018年相比，增加0.34万元，增加0.15%，主要是因为经费标准适当提高，以保障基层基本运转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出232.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出188.33万元，占80.97%；国防（类）支出2.20万元，占0.95%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1.38万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出0.43万元，占0.19%；卫生健康（类）支出10.70万元，占4.60%；城乡社区（类）支出7.45万元，占3.20%；住房保障（类）支出9.10万元，占3.91%；灾害防治及应急管理（类）支出13万元，占5.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为232.59万元，支出决算数为323.59万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为185.37万元，支出决算为185.38万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

     年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

     4、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

     年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100%。

5、国防（类）国防动员（款）预备役部队（项）。

年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。

11、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的100%。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.10万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的100%。

13、自然灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出309.09万元，其中：人员经费277.72万元，占基本支出的89.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费31.37万元，占基本支出的10.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.52万元，支出决算为0.52万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.52万元，占100%,无因公出国（境）费,无公务用车购置费及运行维护费支出。

公务接待费支出决算为0.52万元，全年共接待来访团组15个、来宾131人次，主要是考察及交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出309.09万元，全部实行整体支出绩效目标管理 (详见第五部分附件)。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出31.36万元，与年初预算数相比保持不变。

（二）一般性支出情况

为2019年本部门开支活动费3.47万元，用于举办春节舞龙活动，人数153人，内容为继承和彰显中华民族传统文化，在新时代传承、延续和发展洪商文化；开支活动费0.16万元，用于举办8月天天乐活动，人数2人，内容为针对暑期旅游市场，推出大型主题旅游活动和系列优惠政策，让游客充分体验洪江古商城的人文美、山水美饮食美；开支活动费3.31万元，用于举办欢乐潇湘活动，人数151人，内容为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，丰富人民群众精神文化生活，营造喜迎新中国成立70周年的良好文化氛围。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

我单位共有编制24人（其中：行政编制9人；财政全额拨款事业编制15人）。现有在职人员22人,退休人员13人，公益性岗位人员15人。为全额拨款行政事业单位。

（二）主要工作任务

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，以及各级人民政府的命令、决定。

（2）负责拟定本区域的经济和社会、城区管理及社区建设、服务规划，并组织实施、指导、支持和帮助街道企业改革，为街道企业和非公有制经济组织提供政策、法规及技术、项目与资金服务，负责监督，管理本街道国有资产和集体资产。

（3）负责组织落实本街道爱国卫生、计划生育、优抚救济，社会治安综合治理，文化教育等各项工作。

（4）负责对辖区居民委员会工作的指导，支持和帮助、充分发挥居民委员会在街道建设中的作用。

（5）负责对街道事业单位的监督和管理，积极支持、帮助其依法开展各项工作，促进街道各项事业的发展。

(6)承办区工委、管委交办的其他工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度总支出309.09万元。其中：（1）工资福利支出246.30万元,;（2）一般商品和服务支出31.37万元；（3）对个人和家庭的补助支出31.42万元。

基本支出主要用于街道机关在职人员工资福利待遇和机关（机构）正常运转所需的商品和服务支出费用、所有支出资金通过区财政国库集中支付系统支出管理。

（二）专项支出

我街按照专款专用的原则使用。

三、部门专项组织实施情况

按照专项资金的管理要求，建立了相关的管理制度，专门制定了工作方案，进行了人员分工，对项目的实施进行了规范化、程序化的管理。在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行、基本没有发生专项资金的挤占、挪用现象。

四、资产管理情况

年初固定资产余额57.69万元，年末固定资产余额57.69万元。为加强资产管理建立完善了《资产管理制度》,报废固定资产必须上报区财政局处置全财务制度。

五、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

六、存在的主要问题

1、相关绩效管理制度还有待完善。

2、资金安排和使用上有待加强。固定资产管理效率还有待提高，部分固定资产已达到更换年限，未及时更新，导致维护成本加大，资产使用效率不高。

七、改进措施和有关建议

1、抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度。

2、严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。

3、强化经费管理。重点加强招待费和办公经费管理，严格控制支出，降低经费支出。

怀化市洪江区新街街道办事处