2020年度洪江区新街街道办事处部门决算

目录
第一部分洪江区新街街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件


第一部分

洪江区新街街道办事处单位概况

一、部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培育、选拔和监督工作；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。
（二）营造良好的经济工作发展环境，提高经济发展的质量和水平，做好发展规划，负责拟定本区域的经济和社会、城市管理及社区建设、服务规划并组织实施。
（三）对本街道的重大问题进行决策；研究和制定街道经济和文化的发展规划；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对辖区社会、经济、文化进行管理、监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。
（四）领导街道的社会主义法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；负责辖区的社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保、旅游等各项社会主义事业的协调发展。
（五）增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解各项矛盾，确保社会稳定；指导居民自治、促进社区组织健康发展，增强社会自治功能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。洪江区新街街道办事处单位内设机构包括：党政办、党建办、自然资源办、社会治安应急办和社会事务服务办5个职能股室。
（二）决算单位构成。洪江区新街街道办事处单位2020年部门决算汇总公开单位构成:洪江区新街街道办事处本级。

第二部分

部门决算表
(见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计498.74万元。与上年相比，增加147.55万元，增长42.01%，主要是因为本年度单位日常运行开支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计456.65万元，其中：财政拨款收入380.84万元，占83.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入75.81万元，占16.6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计326.52万元，其中：基本支出298.12万元，占91.3%；项目支出28.40万元，占8.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计392.11万元，与上年相比，增加148.25万元,增长60.79%，主要是因为本年度单位日常运行开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出244.26万元，占本年支出合计的74.81%，与上年相比，财政拨款支出增加11.67万元，增长5.02%，主要是因为本年度单位日常运行开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出244.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.29万元，占57.02%；国防（类）支出1.3万元，占0.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出27.5万元，占11.26%；社会保障和就业（类）支出35.44万元，占14.51%；卫生健康（类）支出12.38万元，占5.07%；农林水（类）支出2万元，占0.82%；灾害防治及应急管理（类）支出26.35万元，占10.79%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为244.26万元，支出决算数为244.26万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为131.75万元，支出决算为131.75万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务行政运行（项）。
年初预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
6、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。
7、国防（类）国防动员（款）预备役部队（项）。
年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。
8、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为27.5万元，支出决算为27.5万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为20.13万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。
年初预算为13.28万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的100%。
11、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100%。
12、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。
年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。
12、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。
年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%。
14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为9.91万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100%。
15、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。
年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。
16、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
17、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为26.35万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出219.69万元，其中：人员经费178.89万元，占基本支出的81.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、各类保险费用、对个人和家庭的补助等；公用经费40.79万元，占基本支出的18.57%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比没有变化。
公务接待费支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.01万元，增长1.92%，增长的主要原因是用餐开支增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比没有变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，公务接待费支出决算0.53万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.53万元，全年共接待来访团组15个、来宾132人次，主要是用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2020年度政府性基金预算财政拨款收入11万元；年初结转和结余0万元；支出6万元，其中基本支出2.17万元，项目支出3.83万元；年末结转和结余5万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出40.79万元，比上年决算数增加9.43万元，增长30.07%。主要原因是：本年度单位日常运行开支增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已经
按照财政绩效部门要求公开。（见第五部分附件）

第四部分

名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
（一）部门基本情况
洪江区新街街道办事处共有编制25人（其中：行政编制10人；财政全额拨款事业编制15人）。现有在职人员20人,退休人员11人，公益性岗位人员15人。为全额拨款行政单位。
（二）主要工作任务
（1）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，以及各级人民政府的命令、决定。
（2）、负责拟定本区域的经济和社会、城区管理及社区建设、服务规划，并组织实施、指导、支持和帮助街道企业改革，为街道企业和非公有制经济组织提供政策、法规及技术、项目与资金服务，负责监督，管理本街道国有资产和集体资产。
（3）、负责组织落实本街道爱国卫生、计划生育、优抚救济，社会治安综合治理，文化教育等各项工作。
（4）、负责对辖区居民委员会工作的指导，支持和帮助、充分发挥居民委员会在街道建设中的作用。
（5）、负责对街道事业单位的监督和管理，积极支持、帮助其依法开展各项工作，促进街道各项事业的发展。
(6)、承办区工委、管委交办的其他工作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年度总支出326.52万元。其中：（1）、工资福利支出221.67万元；（2）、一般商品和服务支出58.87万元；（3）、对个人和家庭的补助支出13.80万元；（4）、资本性支出32.18万元。
基本支出主要用于街道机关在职人员工资福利待遇和机关（机构）正常运转所需的商品和服务支出费用、所有支出资金通过区财政国库集中支付系统支出管理。
（二）项目支出情况
我街按照专款专用的原则使用。
三、政府性基金预算支出情况
严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。目前对政府性基金资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。各专项资金财政均拨款到位，使得各项目资金及时用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成。
四、国有资本经营预算支出情况
本年度我单位无此项支出
五、社会保险基金预算支出情况
本年度我单位无此项支出
六、部门整体支出绩效情况
总结归纳部门、单位基本支出和项目支出（包括本级及上级专项资金），政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出的绩效目标完成情况，各项预算支出的产出和效益情况。
七、存在的主要问题及下一步改进措施
主要反映专项资金、部门其他项目支出和基本支出，政府性基金预算支出，国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因，提出改进的措施、工作建议等。
八、绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位自觉应用和公开绩效自评结果。
九、其他需要说明的情况
本单位本年度无需说明的情况。