部门名称

怀化市洪江区新街街道办事处　

年度预算申请

（万元）

资金总额：338.52

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：       公共财政拨款：338.52

其中： 基本支出：250.32

            政府性基金拨款：

       项目支出：88.20

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

1.在区委区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责做好禁毒、扫黑除恶等工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。

10.向区政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

12.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

13.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

14.承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。

整体绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

1.强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制;

2.推进基层党建工作，深入推进全面从严治党;

3.强化意识形态工作，传播正能量;

4.统筹做好工会、团委、妇联等群团工作;

5.做好后勤保障，打造良好的工作环境;

6.巩固国家卫生城市，全国文明城市建设成果;

7.切实做好社会保障工作，完善社会保障体系;

8.提高辖区群众教育水平、卫生水平，丰富文体生活；

9.巩固和提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展目标;

10.大力实施“惠民暖心”行动，努力扩大社会就业;

11.建立四级网格指挥中心，实现辖区网格化管理，做好综治、平安创建工作，加强巡防，提高民众安全感;

12.做好司法调解工作，社区矫正;

13.抓好安全生产与监督管理工作;

14.打造环境整洁、交通秩序良好的市容环境;

15.严格控制违建的增长;

16.确保重大汛情稳定控制;

17.深入持久开展污染防治攻坚战;

18.扎实做好统计调查;

19.做好疫情防控工作;

22.做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用;

21.做好村（社区）账街代理工作;

22.河长制（河道保洁和黑臭水理），按上级要求完成辖区河渠整洁无污水垃圾污染;

23.保证社区、村级组织健康、正常运转;

24.做好退役军人服务工作。

部门整体支出年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产 出 指 标

数量指标

开展纪检监察业务培训

1次

组织各党支部书记召开党建工作会议

2次

开展党政班子集中学习

12次

开展社区党员干部春训、冬训等集中教育培训活动

2次

开展辖区内校园安全检查

4次

开展妇科病普查

1次

开展专场招聘会

1次

开展社保、就业、创业政策宣传

12场

开展创业意识（技能）培训班

3期

完成上级下达的征兵报名体检任务

2人以上

民兵集训演练

1次

民兵整组

1次

开展禁毒宣传活动

1次

开展扫黑除恶专项斗争宣传

1次

开展网格员培训工作

1次

开展法制集中宣传活动

4次

开展义务巡防工作

≥365次

开展大型普法宣传活动

1次

开展安全生产月宣传活动

1次

组织辖区范围内企业污染源排查工作

4次

指导企事业单位开展统计工作

20家

开展人大代表调研工作

4次

开展政协代表调研工作

4次

开展慰问活动

1次

完成村（社区）账务代理

5个

加强村级财政的指导监督，村级财务按季度公开

4次

组织街道、社区财务培训

1次

质量指标

防范廉政风险点，增强廉洁意识，形成廉洁自觉，建立党风廉政建设长效机制，有案必查。

100%

保障部门工作环境，设施运行良好

100%

巩固国家卫生城市，全国文明城市建设成果

100%

救济受理率达标

100%

按要求对计生对象提供定期服务

100%

独生子女保健费、失独家庭补助发放到位

100%

深化放管服改革，推行“一件事一次办”，限时办结率达标

100%

推动“互联网+政务服务”一体化平台，事项区、街、村社区三级覆盖

100%

按上级要求，安排网上预征对象征兵率

100%

平安创建工作入户率

90%

网格化管理全覆盖

100%

建立领导班子坐班接访长效机制，执行率达标

100%

积极化解人民矛盾，调解率达标

100%

社区道路清扫全覆盖

100%

严格落实“门前三包”责任制，增强经营业主创卫意识

100%

全面完成防疫总体部署和具体工作安排

100%

社区财务核算手续齐全、程序合规

100%

做好退役军人服务保障工作

100%

时效指标

按时完成党员春冬训活动

4、11月

基层文化中心、农家书屋的管理巡查

每季

民兵整组、集训

12月底前

完成武装预备役工作

9月底前

按计划时间完成防汛工作

4-9月

企业统计工作

12月

成本指标

预算支出金额

≤338.52万元

社会效益指标

惩治群众身边的作风和腐败问题，营造风清气正环境

良好

通过宣传，唱响主旋律，弘扬正能量，使辖区群众及时掌握政策信息，形成良好氛围

良好

关爱孤寡老人、失学儿童，形成扶老爱幼的社会氛围

良好

强化国防后备力量建设，保障人民群众生命和财产安全

≥95%

建立四级网格指挥中心，实现辖区网格化管理，提高管理效率效果

良好

保持辖区整洁，提升辖区形象，提高辖区群众幸福感

良好

生态效益指标

环境得到有效保护，打造青山绿水的生态环境

良好

通过对一水厂水源地治理，能够对水资源起到良好的保护作用，有效提升生态环境质量

良好

社会公众或服务对象满意度指标

受益对象满意度　

≥95%

归口股室

审核意见

（盖章）

年   月   日                                                        

财政绩效股审核意见

（盖章）

年   月   日                                                        

财政预算股审核意见

（盖章）

年   月   日