怀化市洪江区新街街道办事处2024年绩效目标申报表
| 整体支出绩效目标表 | |||||||||
| 部门（单位）名称（盖章） | 怀化市洪江区新街街道办事处 | 预算金额（万元） | 352.76 | ||||||
| 部门（单位）职责 | 1.在区委区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。 3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。 4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责做好禁毒、扫黑除恶等工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 5.负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。6.发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。9.配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。10.向区政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 11.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。12.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。13.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。14.承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。 |
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| 整体支出绩效目标 | 1.强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制;2.推进基层党建工作，深入推进全面从严治党;3.强化意识形态工作，传播正能量;4.统筹做好工会、团委、妇联等群团工作;5.做好后勤保障，打造良好的工作环境;6.巩固国家卫生城市，全国文明城市建设成果;7.切实做好社会保障工作，完善社会保障体系;8.提高辖区群众教育水平、卫生水平，丰富文体生活；9.巩固和提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展目标;10.大力实施“惠民暖心”行动，努力扩大社会就业;11.建立四级网格指挥中心，实现辖区网格化管理，做好综治、平安创建工作，加强巡防，提高民众安全感;12.做好司法调解工作，社区矫正;13.抓好安全生产与监督管理工作;14.打造环境整洁、交通秩序良好的市容环境;15.严格控制违建的增长;16.确保重大汛情稳定控制;17.深入持久开展污染防治攻坚战;18.扎实做好统计调查;19.做好疫情防控工作;22.做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用;21.做好村（社区）账街代理工作;22.河长制（河道保洁和黑臭水理），按上级要求完成辖区河渠整洁无污水垃圾污染;23.保证社区、村级组织健康、正常运转;24.做好退役军人服务工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明 | 评（扣）分标准 | 备注 | |
| 投入管理指标(10分) | 预算管理 | 预算执行率 | = | 100 | % | 部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。 | 按计划完成预算执行率得10分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。 | ||
| 产出指标 (30分) |
数量指标 | 重点工作完成率 | = | 100 | % | 考核重点工作完成情况。 | 重点工作按计划完成，得10分，任何一项下降1%扣0.5分，扣完为止。 | ||
| 质量指标 | 设备维修合格率 | = | 100 | % | 整体工作质量考核。 | 设备维护合格率100%，得10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 | |||
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024年12月31日前 | 时限 | 考核整体时效性。 | 在2024年12月31日前完成，得10分，超时1个月内完成得5分，超过6个月后不得分。 | |||
| 成本指标 （20分） |
经济成本指标 | 整体支出控制额 | ≤ | 352.76 | 万元 | 考核整体成本控制情况。 | 整体成本控制在总预算成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 | ||
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥ | 0 | % | 社会成本指标节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | |||
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥ | 0 | % | 生态环境成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 生态环境成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | |||
| 效益指标 （30分） |
经济效益指标 | 提高财政资金的使用效益 | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核资金使用效益情况。 | 专项资金使用效益得到有效发挥，得10分，效果一般得6分，否则不得分。 | ||
| 社会效益指标 | 提高民众安全感 | 定性 | 效果明显 | 无 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。 | |||
| 生态效益指标 | 河渠整洁 | 定性 | 效果明显 | 无 | 持续保持着积极的探索和实践，为当地生态环境的改善作出贡献。 | 生态效益显著5分，良好4分，一般2分。（如不适用直接得分） | |||
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 定性 | 效果明显 | 无 | 通过公共事务和环境治理等方面的努力，为当地长期发展奠定坚实基础。 | 可持续影响效果明显得5分，效果一般2分，效果不明显不得分。 | |||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满 意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 考核居民满意度。 | 满意度90%以上，得10分；每下降1%扣0.5分，扣完为止。 | ||
| 资金管理股室审核意见 | (盖章) | ||||||||
| 年 月 日 | |||||||||
| 绩效评价股审核意见 | (盖章) | ||||||||
| 年 月 日 | |||||||||
| 预算股审核意见 | (盖章) | ||||||||
| 年 月 日 | |||||||||
| 填报人:尹媛芳 单位负责人:陈涛 联系电话:13787516936 填报日期:2024年5月28日 | |||||||||
| 2024年项目绩效目标表 | |||||||||
| 填报单位 | 怀化市洪江区新街街道办事处 | 项目名称 | 社区运转经费 | 预算金额（万元） | 56.20 | ||||
| 项目总绩效 目标 |
社区日常运转开支、网格化管理工作、社区工作人员津贴、社区主任津补贴等 | ||||||||
| 分解指标 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 投入管理指标（10分） | 预算管理 | 预算执行率 | 100 | 部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。 | 按计划完成预算执行率得10分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。 | % | ＝ | ||
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 社区运转工作完成率 | 100 | 根据2024年工作完成情况考核。 | 按计划完成得10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 | % | = | ||
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 96 | 完成项目质量考核。 | 项目按计划完成得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | % | = | |||
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月31日前 | 考核项目时效性。 | 项目均在2024年12月31日前完成，得10分，每推迟10天扣0.5分，扣完为止。 | 时限 | 定性 | |||
| 成本指标 （20分） |
经济成本指标 | 成本控制 | 56.20 | 考核项目成本控制情况。 | 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ | ||
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本节约率=（（计划成本-实际成本）/计划成本）*100%。 | 社会成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | % | ≥ | |||
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 生态环境成本节约率=（（计划成本-实际成本）/计划成本）*100%。 | 生态环境成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | % | ≥ | |||
| 效益指标 （30分） |
经济效益指标 | 专项资金使用效益 | 效果显著 | 考核专项资金使用效益情况。 | 专项资金使用效益得到有效发挥，得10分，效果一般得6分，否则不得分。 | 无 | 定性 | ||
| 社会效益指标 | 增强居民幸福感 | 有效保障 | 社区的整体发展水平得到了提升，居民的获得感和幸福感也得到了增强。 | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。 | 无 | 定性 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 无 | 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 生态效益显著5分，良好4分，一般2分。（如不适用直接得分） | 无 | 定性 | |||
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 加强社区的可持续发展，也为社区居民提供更多的就业机会 | 可持续影响效果明显得5分，效果一般2分，效果不明显不得分。 | 无 | 定性 | |||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | 90 | 考核居民满意情况。 | 满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ | ||
| 资金管理股室审核意见 | (盖章) | ||||||||
| 年 月 日 | |||||||||
| 绩效评价股审核意见 | (盖章) | ||||||||
| 年 月 日 | |||||||||
| 预算股审核意见 | (盖章) | ||||||||
| 年 月 日 | |||||||||
| 填报人:尹媛芳 单位负责人:陈涛 联系电话:13787516936 填报日期:2024年5月28日 | |||||||||
| 2024年项目绩效目标表 | |||||||||
| 填报单位 | 怀化市洪江区新街街道办事处 | 项目名称 | 服务群众专项经费 | 预算金额（万元） | 15.00 | ||||
| 项目总绩效 目标 |
技能培训、爱心帮扶、综合维稳、生活服务等项目 | ||||||||
| 分解指标 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 投入管理指标（10分） | 预算管理 | 预算执行率 | 100 | 部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。 | 按计划完成预算执行率得10分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。 | % | ＝ | ||
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 各项工作实际完成率 | 100 | 考核工作实际完成情况。 | 完成100%得10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 | % | = | ||
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 96 | 完成项目质量考核。 | 项目按计划完成得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | % | = | |||
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月31日前 | 考核项目时效性。 | 项目均在2024年12月31日前完成，得10分，每推迟10天扣0.5分，扣完为止。 | 时限 | 定性 | |||
| 成本指标 （20分） |
经济成本指标 | 成本控制 | 15.00 | 考核项目成本控制情况。 | 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ | ||
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本节约率=（（计划成本-实际成本）/计划成本）*100%。 | 社会成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | % | ≥ | |||
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 生态环境成本节约率=（（计划成本-实际成本）/计划成本）*100%。 | 生态环境成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | % | ≥ | |||
| 效益指标 （30分） |
经济效益指标 | 专项资金使用效益 | 效果显著 | 考核专项资金使用效益情况。 | 专项资金使用效益得到有效发挥，得10分，效果一般得6分，否则不得分。 | 无 | 定性 | ||
| 社会效益指标 | 保障居民生活幸福感 | 有效保障 | 把握当地居民需求，优化社区服务，提供贴心服务和便利措施，提升了社区居住环境和居民生活品质。 | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。 | 无 | 定性 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果显著 | 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 生态效益显著5分，良好4分，一般2分。（如不适用直接得分） | 无 | 定性 | |||
| 可持续影响指标 | 推动社会服务创新和服务模式升级 | 效果明显 | 引领社会服务的绿色化、信息化、智能化和人性化发展，从而对可持续社区建设和发展做出积极贡献。 | 可持续影响效果明显得5分，效果一般2分，效果不明显不得分。 | 无 | 定性 | |||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | 90 | 考核居民满意情况。 | 满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ | ||
| 资金管理股室审核意见 | (盖章) | ||||||||
| 年 月 日 | |||||||||
| 绩效评价股审核意见 | (盖章) | ||||||||
| 年 月 日 | |||||||||
| 预算股审核意见 | (盖章) | ||||||||
| 年 月 日 | |||||||||
| 填报人:尹媛芳 单位负责人:陈涛 联系电话:13787516936 填报日期:2024年5月28日 | |||||||||
| 2024年项目绩效目标表 | |||||||||
| 填报单位 | 怀化市洪江区新街街道办事处 | 项目名称 | 专项业务经费 | 预算金额（万元） | 9.90 | ||||
| 项目总绩效 目标 |
妇女事业发展、团工作、工会工作、纪检员津贴、党建工作、退役军人服务站、应急能力建设、应急装备和救灾物资、社区应急站等项目 | ||||||||
| 分解指标 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 投入管理指标（10分） | 预算管理 | 预算执行率 | 100 | 部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。 | 按计划完成预算执行率得10分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。 | % | ＝ | ||
| 产出指标 （30分） | 数量指标 | 工作实际完成率 | 100 | 考核工作完成情况。 | 按计划完成得10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 | % | = | ||
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 96 | 完成项目质量考核。 | 项目按计划完成得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | % | = | |||
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月31日前 | 考核项目时效性。 | 项目均在2024年12月31日前完成，得10分，每推迟10天扣0.5分，扣完为止。 | 时限 | 定性 | |||
| 成本指标 （20分） |
经济成本指标 | 成本控制 | 9.90 | 考核项目成本控制情况。 | 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ | ||
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本节约率=（（计划成本-实际成本）/计划成本）*100%。 | 社会成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | % | ≥ | |||
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 生态环境成本节约率=（（计划成本-实际成本）/计划成本）*100%。 | 生态环境成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | % | ≥ | |||
| 效益指标 （30分） |
经济效益指标 | 专项资金使用效益 | 效果显著 | 考核专项资金使用效益情况。 | 专项资金使用效益得到有效发挥，得10分，效果一般得6分，否则不得分。 | 无 | 定性 | ||
| 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 有效保障 | 为推动街道办事处的发展，提高业务水平，提升服务质量，提供关键支持。 | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。 | 无 | 定性 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 生态效益显著5分，良好4分，一般2分。（如不适用直接得分） | 无 | 定性 | |||
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 提升员工的专业素养和综合能力，为未来的业务和发展提供关键支持。 | 可持续影响效果明显得5分，效果一般2分，效果不明显不得分。 | 无 | 定性 | |||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | 90 | 考核居民满意情况。 | 满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ | ||
| 资金管理股室审核意见 | (盖章) | ||||||||
| 年 月 日 | |||||||||
| 绩效评价股审核意见 | (盖章) | ||||||||
| 年 月 日 | |||||||||
| 预算股审核意见 | (盖章) | ||||||||
| 年 月 日 | |||||||||
| 填报人:尹媛芳 单位负责人:陈涛 联系电话:13787516936 填报日期:2024年5月28日 | |||||||||
湘公网安备 43120202000051号
