附件1

2024年度新街街道办事处

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：    （盖章）    

年  月  日

（此页为封面）

2024年度新街街道办事处整体支出

绩效自评报告

一、部门单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位内设机构包括：洪江区新街街道办事处属全额拨款行政单位。内设“五办三中心一执法大队一服务站”其中“五办” 党政办公室、党建办公室、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室、卫生健康办公室牌子）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。“三中心”社会事务综合服务中心、政务服务中心、文化活动中心。综合执法大队1个，退役军人事务站1个。

人员编制情况

我街共有编制27人（其中：行政编制9人；财政全额拨款事业编制15人；财政差额拨款事业编制3人）。现有在职人员22人,退休人员11人，公益性岗位人员15人。为全额拨款行政事业单位。

主要职能职责

（1）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，以及各级人民政府的命令、决定。

（2）、负责拟定本区域的经济和社会、城区管理及社区建设、服务规划，并组织实施、指导、支持和帮助街道企业改革，为街道企业和非公有制经济组织提供政策、法规及技术、项目与资金服务，负责监督，管理本街道国有资产和集体资产。

（3）、负责组织落实本街道爱国卫生、计划生育、优抚救济，社会治安综合治理，文化教育等各项工作。

（4）、负责对辖区居民委员会工作的指导，支持和帮助、充分发挥居民委员会在街道建设中的作用。

（5）、负责对街道事业单位的监督和管理，积极支持、帮助其依法开展各项工作，促进街道各项事业的发展。

(6)、承办区工委、管委交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度基本支出324.90万元。其中：（1）、工资福利支出203.70万元；（2）、一般商品和服务支出121.20万元。本年无三公经费支出。

基本支出主要用于街道机关在职人员工资福利待遇和机关（机构）正常运转所需的商品和服务支出费用、所有支出资金通过区财政国库集中支付系统支出管理。

（二）项目支出情况

社区运转经费56.2万元；服务群众专项经费15万元；业务专项经费11万元。

三、政府性基金预算支出情况

本年度我单位无此项支出。

四、社会保险基金预算支出情况

本年度我单位无此项支出。

五、国有资本经营预算支出情况

本年度我单位无此项支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕区工委、区管委决策部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2024年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；无“三公”经费预算支出。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况； 无“三公”经费预算支出。

3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

1、资金安排上预算工作不到位，在预算过程中主观性和随意性较强，没有经过详细认真的数据调研和分析，没有依据科学的标准，预测的数据不科学，导致财政专项商品和服务支出资金预算不足。

2、资产管理存在的问题，很少对固定资产的使用效益进行分析论证。单位的资金主要来源是国家的财政拨款,目前单位资产管理在资产管理、体系建设、应用效率、资产配置等方面均存在一定的问题。

八、下一步改进措施

通过单位预算的编制，真实的解了单位财政收、支的构成结构，对年内财政支出有了刚性控制目标，但也存在一些不足，预算内财政拨款难以保证办事处正常运转。为了更全面准确做好下年度部门预算，建议如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 增加财政预算投入，加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、其他需要说明的情况

无。