2025年度部门决算分析报告

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培育、选拔和监督工作；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。（二）营造良好的经济工作发展环境，提高经济发展的质量和水平，做好发展规划，负责拟定本区域的经济和社会、城市管理及社区建设、服务规划并组织实施。 （三）对本街道的重大问题进行决策；研究和制定街道经济和文化的发展规划；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对辖区社会、经济、文化进行管理、监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。 （四）领导街道的社会主义法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；负责辖区的社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保、旅游等各项社会主义事业的协调发展。 （五）增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解各项矛盾，确保社会稳定；指导居民自治、促进社区组织健康发展，增强社会自治功能。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位内设机构包括：洪江区新街街道办事处属全额拨款行政单位。内设“五办三中心一服务站”。其中“五办” 党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、民生事物办公室；“三中心”便民服务中心、文化综合服务中心、社会事务综合服务中心；退役军人事务站1个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

核定编制27人。其中：行政编制9人，事业编制19人（本年增设一事业编制）。实有在职27人，离退休11人，临聘人员28人（其中：劳务派遣17人，公益性岗位11人）。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）强化党建引领，推进工作落实。街道坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、二十届历次全会精神，严守党的政治纪律和政治规矩，认真落实街道党工委会议“第一议题”学习制度，今年来，街道党工委共召开理论学习中心组学习13次，社区挂点领导及各支部书记讲党课20场，微党课270余场，对流动党员和年老体弱党员采取上门送学、邮寄送学、视频送学等方式90余次，确保党员学习全覆盖，引导全体党员坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

（二）深化精细治理，巩固街道安全。一是深化平安建设，巩固创建成果。街道把学校和社区活动中心作为安全教育的宣传阵地，今年来开展各类宣传活动60余次，各类安全知识讲座培训10余次，发放宣传资料1000余份。二是排查化解矛盾纠纷，预防民转刑案件发生。截至目前，辖区共调解各类矛盾纠纷44起，已化解44起，化解率100%。三是强化重点群体管理。对戒毒（康复）人员、邪教人员、肇事肇祸精神病人、留守儿童、困难家庭等开展细致化摸排走访，重点排查化解影响社会稳定突出问题，尽可能将矛盾纠纷问题解决在基层，化解在萌芽状态。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2025年支出年初预算安排524.9万元，2024年支出年初预算安排564.09万元，比上年减少39.19万元，属正常波动范围。

（二）收入支出预算执行情况。

2025年支出年初预算执行524.90万元，2024年支出年初预算安排564.09万元，比上年减少39.19万元，属正常波动范围。

1．收入支出与预算对比分析。

支出功能分类科目代码	科目名称	全年预算数 （单位：万元）	全年决算数 （单位：万元）	差额 （单位：万元）
2010109	人大信访工作	1.00	1.00	0
2010301	行政运行	299.55	299.56	0.01
2013101	行政运行	1.00	1.00	0
2013899	其他市场监督管理事务	0.30	0.30	0
2014004	信访业务	1.00	1.00	0
20419999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0
2070199	其他文化和旅游支出	4.51	4.51	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.75	1.75	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30	0
2080701	就业创业服务补助	56.97	56.97	0
2080705	公益性岗位补贴	42.77	42.77	0
2080799	其他就业补助支出	37.32	37.32	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0
2210201	住房公积金	16.37	16.37	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00	4.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.05	3.05	0

2．收入支出结构分析。

收入占比
项目	全年决算数 （单位：万元）	占比
一、一般公共预算财政拨款收入	520.90	99.24%
二、国有资本经营预算财政拨款     收入	4.00	0.76%
合计	524.90	100%
支出占比
项目	全年决算数 （单位：万元）	占比
一、一般公共服务支出	304.86	58.08%
二、文化旅游体育与传媒支出	6.26	1.19%
三、社会保障和就业支出	178.84	34.07%
四、卫生健康支出	11.52	2.20%
五、住房保障支出	16.37	3.12%
六、国有资本经营预算支出	4.00	0.76%
七、灾害防治及应急管理支出	3.05	0.58%
合计	524.9	100%

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

无三公经费支出。

（2）会议费支出情况：

无会议费支出。

（3）培训费支出情况：

项目	本年度支出 （单位：万元）	上年度支出 （单位：万元）	增减情况 （单位：万元）	原因分析
培训费	0.41	0.41	0	单价降低

（4）差旅费支出情况：

项目	本年度支出 （单位：万元）	上年度支出 （单位：万元）	增减情况 （单位：万元）	原因分析
差旅费	2.76	1.50	1.26	出差次数增加

    （5）其他对单位影响较大的支出情况：重点分析上下年变动较大或占本年支出比重较大的经济分类科目。

    （6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.支出按功能分类科目分析。

根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

5.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。

（2）消化结转和结余的对策。

2.非财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表非财政拨款“年末结转和结余”分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。对重大项目或重点项目按照使用情况、执行进度进行单独分析。也可按照项目的性质、领域或用途进行分类分析，比较不同类别项目的结转结余情况。

（2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照非财政拨款资金规模、结构、结存状态、相比上年变动(增长超过10%的着重分析)及沉淀原因进行分析。

（3）消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，合理安排支出提出处置意见。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

绩效项目按质按量及时完成。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在问题：相关绩效管理制度还有待完善。

整改措施：创新服务管理模式，提高管理服务水平。打造新型社会管理服务架构，提升社会治安综合治理能力，保障社会稳定。构筑居民小组、社区、街道三级联动体系，完善预警联防制动措施。实施信访调解“双联动”，健全稳定风险评估机制，进一步完善应急处置预案，切实做到小事不出社区、大事不出街道，形成完善的维稳体系。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况以及决算工作创新举措。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%