洪江区工业集中区管理委员会2019年部门预算编制说明

一、部门职能职责。

根据怀化市机构编制委员会办公室《关于设立怀化市洪江区工业园管理委员会的批复》（怀编办[2008]180号）以及2008年10月15日区机构编制委员会会议决定设立怀化市洪江区工业园管理委员会。

是为区管委直属的正科级事业单位。根据区管委授权，代表区工委、管委对工业园区的经济工作实行统一领导、统一规划、统一管理。

二、部门基本情况

洪江区工业集中区管理委员会为正科级全额拨款事业单位，内设4室、综合办公室、招商引资服务部、安全环保监管部、建设征地服务部等4个职能股室。核定编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人，工勤编制0人，差额0人，自收自支0人。实有在职人员8人，离退休人员1人，临时人员6人。现有车辆1台。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2019年预算总收入641.77万元，其中：经费拨款72万元；其他拨款69.77万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元；政府性基金拨款500万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入0万元。

(二)支出预算：2019年预算总支出641.77万元。

1、基本支出：2019年预算支出141.77万元，其中：其中人员支出89.16万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出52.61万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2019年预算支出为500万元，其中：专项商品和服务支出500万元。

四、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：2019年我园区运行经费当年一般公共预算拨款52.61万元，与 2018年预算增加7.33万元，上升16%。增加的原因为园区工作量加大，所需办公印刷费、差旅费、会议费、专用资料、办公用水电费相应增加。

2、本年度三公经费23.44万元，其中：公务接待费20万元，公车用车运行维护费3.44万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，同比上升1.24万元，其中：公务接待费1万元，公车用车运行维护费0.24万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。（三公经费2019年控制数是23.86万元，其中接待费是21.11万元、公车用车运行维护费2.75万元，2018年公车实际支出的费用是3.44万元。由于公车的维修等费用越来越高，所以，三公经费的指标不平衡，总的三公经费没有超标）

3.政府采购安排情况：本年政府采购24.52万元，其中办公设备购置20万元（购买服务）、办公耗材4.52万元等（具体到每个明细）

4、国有资产占有情况：车辆为1辆，价值为20.11（原值）万元，其他固定资产为99.48万元（含上级调拨）。本单位有门面0个，年租金0万元，用于0方面。（工资、办公费、差旅费等等）

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：2019年本单位有3个重点项目，财政安排资金500万元，已完成3个。

（1）具体项目的明细说明

1、园区土地平整支出250万元

2、园区防洪堤建设支出200万元

3、园区电力工程支出50万元

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。