2018年度洪江区工业园专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：园区基础设施建设项目

为加快工业集中区基础设施建设项目，特实施工业集中区系列工程。2018年度支付的项目资金主要有：①、其他支出550万元，由财政经建直接支付给园区基础设施建设项目单位。主要用于土地平整、用地强夯、雨水主管安装、挡土墙围栏等工程。②、土地开发支出64.85万元，主要用于工业园编制“环境应急预案”、高新区编制咨询费、高新区土地集约利用评价。③、其他城乡社区支出177.8189万元，主要用于化解2018年12月份隐性债务和整改7.14以后隐性债务资金，工业园园区建设工程款。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

园区基础设施建设项目包含绿化、亮化、防洪堤、供能供电、土地开发等。所有的项目都公开招标、政府采购等方式进行。项目绩效总的目标：通过投入，进一步加强项目建设，完善基础设施，大力招商引资，加快手续办理，壮大经济体量，提升产业竞争力和自主创新能力，提高科技对经济增长的贡献率，为推动我区经济社会发展贡献力量。绩效阶段性目标：完成引进入园企业4家以上；确保年内技工贸收入增速达到20%。预期主要的经济、政治和社会效益是成功创建省级高新区为契机，深化工业供给侧结构性改革，做优做强化工新材料、生物医药两大高新产业集群；以绿色发展理念为指导，启动“低碳园区”创建工作，把园区打造成“循环经济、绿色化工、创新引领、持续发展”的特色高新园区。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析

2018年区财政到位资金792.67万元，资金到位后及时支付给项目方，保证了项目保质保量顺利完成。我单位作为财政预算单位，单位财务管理制度健全、严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。所有项目都通过公开招标或者政府采购程序来确定实施单位，项目工程严格按照项目设计和施工合同要求进行施工，并委托“湖南省怀化市建设工程监理有限公司”对施工进度、工程质量、安全作业负责全程监理。

从立项、招标到具体施工，以及工程验收备案中，均严格按照工程建设的相关法律法规及项目管理制度执行，不存在违法违规行为。所有资金支出，由财政审核后才能支付。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：通过合理规范使用财政资金，提高资金使用效益，加速手续办理，优化发展环境，加大争资融资力度，打造成有特色的高新区。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。①、前期准备：召开会议、安排人员、布置工作、明确要求、积极配合财政开展绩效测评工作。②、组织实施：年初根据财政部门预算，按照量入为出、合理统筹，定点采购、总量控制，重点加强支出管理，厉行节约，切实提高资金使用绩效。③、分析评价：根据资金的使用和项目运行情况，科学分析评价项目经费使用绩效，自评等级为优秀。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：园区在管理方面能够做到分工明确、责任具体；决策过程方面符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制度中长期实施规划；资金分配方面全面合理，符合资金有关管理办法，分配结果合理；资金到位方面资金完全到位，资金管理不存在支出依据不合规、虚列支出情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全，有且严格执行会计核算规范；组织实施方面机构健全、分工明确，建立健全管理制度，严格执行相关管理制度；效果方面实施产生直接或间接经济效益，实施产生社会综合效益。评价结论：进一步加大对园区基础设施建设的投入，对园区的经费投入随着财政收入的增长而逐步增加。

四、项目主要绩效情况分析

1、项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

开支成本以预算为基准执行，厉行节约。项目开支没有超预算情况，特别是三公经费，严格控制在纪委和财政下达的指标内，达到了节约预算的目的。

2、项目的效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

①、实施进度：绿化、亮化、防洪堤等产业项目如期完工。②、完成质量：采取强有力措施，加快入园项目的建设速度。

3、项目的效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

①、预期目标完成程度：任务圆满完成，加快了园区队伍整体经济发展。②、对经济和社会的影响：为建设园区高素质领导干部人才队伍贡献力量，以经济社会建设产生无形推动作用。

五、存在的问题

园区基础设施建设工程项目较多，应付的工程款、征地拆迁款及相关费用不能够及时安排和拨付。

六、有关建议

      为使园区基础建设项目能够得到持续发展，建议财政加大对园区专项资金的投入。