2018年工业园部门整体支出绩效报告

       一、部门概况

（1）、部门基本情况：根据洪区编2013年29号文件确定：设定园区为全额事业拨款单位，现编制核定12人。内设综合办公室、招商融资服务部、安全环保监管部、建设征地拆迁部。2018年度单位在职职工8名，提退离岗人员1名。聘用工益性岗位人员和临时工作人员8名。根据区管委授权，代表区工委、管委行使对工业集中区的经济工作实行统一领导、统一规划、统一管理。并按照区工委洪区发[2015]3号文件：关于加快园区发展实现三年倍增计划的意见要求：对园区进行招商引资和基础设施建设。

（2）、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2018年我园区总收入是1094.98万元，其中：财政拨款是1072.18万元、上级补助20万元（科研资金）、其他收入2.8万元。本年度工业园区总支出1088.75万元。（其中人员经费是169.85万元，公用经费是138.22万元，重点支出是765万元，“三公经费”支出是15.68万元）

二、部门整体支出管理及使用情况

基本支出：2018年全年“基本支出”323.75万元，全

年基本“公用经费”支出138.22万元，基中“三公”经费15.68万元，2017年决算数8.6万元，同比上升82.32%其中公务接待费12.31万元，2017年公务接待是5.24万元，同比上升134.92%，（主要原因是实为支付17年度部分原累计欠付款，因无资金承担，公车运行经费是3.37万元）。在支出管理方面，我们坚决贯彻落实政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，加强经费及资产管理，有效降低了行政成本。2018年部门决算、2019年部门预算、“三公”经费预算、专项资金和部门整体支出预算绩效目标按区财政规定及时规范完成地进行了申报。

专项支出：园区基础设施建设是区工委、区管理安排的重点工程项目。2018年度园重点建设项目开支765万元。项目主要包括园区亮化、绿化、防洪堤修建、基础设施建设及土地开发支出。

三、部门专项组织实施情况

1、完善制度，规范管理

为认真贯彻落实中央八项规定省委九项规定，区工委、区管委厉行节约的精神，进一步规范作风建设、加强单位财务管理。我园区制定了《财务管理制度》等。

2、严格执行预算，控制各项经费支出

公务用车运行费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车登记制，单位公车实行定点维修、IC卡加油、统一保险制度，严禁公车私用，严格执行公务车辆统一停放规定。

公务接待费用：公务接待严格执行接待审批程序，严格控制接待标准、杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在区纪委、财政下达的厉行节约预算指标之内。

四、资产管理情况

资产的配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，严格执行《洪江区区直行政事业单位国有资产配置资理办法》规定，并完善了资产申购审批程序，确定购置标准。凡是符合政府采购要求的资产及物品均按政府采购程序进行采购，擅自采购的不予报销。同时，加强资产管理，定期对固定资产进行清理，明确相应的责任人。

五、部门整体支出绩效情况

2018年，我园区部门整体支出绩效自我评价打分96分。已按照区财政要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是、对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。一般性支出严格控制在预算标准内，增强了重点工作经费保障能力，加快预算执行进度，资金使用效率有了提升，强化专项资金管理等制度建设。

招商引资方面。一是制定优惠政策。把招商引资工作作为评价考核干部职工的一条重要依据，并不折不扣地抓好落实。二是创新招商方式。变单一项目招商为“链条整体招商”，既注重了引进龙头骨干企业，也注重引进产业上下游配套项目，形成带动、辐射效应。三是突出引大引强。积极引进具有经济实力的战略投资者，充分利用园区的比较优势，大力引进好项目、大项目落户园区。四是狠抓已入园企业的技改项目。切实抓好在建项目的跟踪服务，促使其尽快实施、竣工投产。

六、存在的主要问题

2018年我园区预算整体支出虽然保证了单位的正常运行和职能履行，但年底财政安排的工程款、征地拆迁款在使用时遇到了一些困难，有时不能及时支去。

七、改进措施和有关建议

增加财政预算拨款。在今后的工作中，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。