2022年洪江区政府预算

目    录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案附表

1、一般公共预算收入预算表

2、地方一般公共预算收入表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算本级支出预算表

5、一般公共预算基本支出预算表

6、税收返还及财力性转移支付表

7、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表

8、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表

9、地方政府一般债务限额和余额情况表

10、政府性基金收入预算表

11、政府性基金支出预算表

12、政府性基金本级支出预算表

13、政府性基金转移支付预算汇总表

14、政府性基金转移支付预算分项目表

15、政府性基金转移支付预算分地区表

16、地方政府专项债务限额和余额情况表

17、国有资本经营收入预算表

18、国有资本经营支出预算表

19、社会保险基金收入预算表

20、社会保险基金支出预算表

21、地方政府债务情况表

22、公共财政拨款“三公经费”预算情况表

第三部分 相关说明

1、转移支付预算情况说明

2、“三公”经费预算安排情况说明

3、政府债务情况说明

第一部分 预算报告

洪江区第四届人民代表大会

第一次会议文件材料（20）

关于洪江区2021年预算执行情况和

2022年预算（草案）的报告

——2021年10月19日在区第四届人民代表大会第一次会议上

洪江区财政局党组书记  肖 航

各位代表：

受区管委委托，我向大会报告2021年全区预算执行情况和2022年预算（草案），请予审议。并请各位列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

（一）一般公共预算

地方财政收入完成23145万元（预计数，下同），同比增长5.5%；上级补助收入完成78839万元，同比下降4.24%，主要是2020年因对冲疫情影响，中央下达我区特殊转移支付9000万元，今年无此项收入；债券转贷收入完成2500万元（全部为一般债券收入）；调入资金完成19181万元（其中政府性基金调入13700万元，存量资金调入1481万元，国有资本经营预算调入4000万元）；上年结转1317万元，收入合计完成124982万元。

全区一般公共预算支出完成119085万元，同比下降3.39%；专项上解支出1851万元；支出合计完成120936万元。收支相抵，年末结转4046万元（全部为指标结转）。

（二）政府性基金预算

政府性基金本级收入完成98000万元；上级补助收入完成858万元；地方政府专项债务转贷收入完成18900万元；政府性基金上年结余结转550万元，政府性基金收入合计118308万元。

政府性基金支出完成104330万元；上解支出9万元；调出资金完成13700万元（全部调入一般公共预算）；政府性基金支出合计118039万元。收支相抵后，年末结转269万元（全部为指标结转）。

（三）社保基金预算

2021年社会保障基金收入完成11533万元，其中：城乡居民基本养老保险完成963万元,机关养老保险完成10203万元，失业保险完成368万元。

社会保障基金支出完成11197万元，其中：城乡居民基本养老保险完成736万元，机关养老保险完成10296万元，失业保险完成165万元。收支相抵后，年终结余336万元，加上年初结余2994万元（受市级统筹影响，此年初结余数已从2020年决算数中剔除医疗保险及工伤保险结余数），年末滚存结余3330万元。

（四）国有资本经营预算

国有资本经营收入完成4000万元，调入一般公共预算4000万元，收支平衡。

（五）地方政府债务情况

2021年省财政厅下达我区政府债券额度共计21400万元，其中：新增一般债券2500万元，专项债券18900万元。截止到2021年底我区政府债务总额为119175万元。

需要说明的是，以上收入和支出数均为预计数，跟决算数会有一定变化，待最终决算数确定后，我们将按规定另行汇报。

二、落实区人大预算决议情况

2021年，我们全面贯彻区工委的决策部署，认真落实第三届人民代表大会第五次会议关于2021年预算草案的决议、审查报告，千方百计克服财政增收困难，大力落实积极财政政策，优化财政支出结构，充分发挥财政职能，各项工作稳步推进。

（一）对冲疫情影响，全力落实民生保障。坚持常态化疫情防控，充分发挥减税降费、新增债券等积极财政政策的助力作用，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全区社会保障和就业支出预计完成20321万元，增长6.85%；教育支出预计完成11041万元，增长8.65%；医疗卫生与健康支出预计完成10147万元，增长6.28%；节能环保支出预计完成4326万元，增长10.44%；科学技术支出预计完成4649万元，增长50%。全区民生支出预计完成89374万元，占比达75.05%。

（二）推进改革提效，完善财政管理体系。积极优化支出结构，在优先保障“三保”支出和政府性债务、隐性债务的前提下，清理已到期、无效、低效专项支出；优化国库集中支付方式，简化支付审批流程，提高工作效率，深入推进“放管服”改革；进一步规范政府采购监督管理程序，大力组织开展绩效管理工作，健全财审联动机制，进一步完善“六位一体”财政运行管理机制。

（三）坚持厉行节约，防范化解债务风险。严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，单位专项经费及“三公”经费只减不增，集中财力保重点。落实上级“隐性债务按计划化解、关注债务责任明晰、不发生区域性金融风险”的要求，“严堵后门”、“开好前门”，认真落实全区债务化解工作方案，圆满完成年度化债任务。2021年累计归还政府债务本息3248万元，其中偿还一般债券利息2458万元，偿还专项债券利息790万元。

各位代表，过去的一年，区管委及财政部门认真执行区人大的各项决议，实现了收支平衡。但是我们也要清醒认识到，财政运行还存在一些问题，主要体现在：收支矛盾突出，预算平衡难，预算编制还需更加科学，预算执行还需加快进度，对此我们将高度重视，并在今后的工作中加以解决。

三、2022年预算编制（草案）情况

2022年全区财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平总书记在庆祝建党100周年大会上的重要讲话和考察湖南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全两件大事，大力实施“三高四新”战略，主动融入“三城一区”发展格局，加快市域副中心城市建设，按照“文旅引领，工业驱动”发展思路，创5A景区、建百亿园区，全力打造全国知名旅游目的地城市和绿色低碳循环发展示范区，奋力推动高质量跨越式发展，为加快实现现代化新洪江宏伟目标而努力奋斗。

预算编制遵循的原则：量力而行、财力统筹、依次保障、讲求绩效、勤俭节约。

根据上述要求，提出如下预算草案：

（一）一般公共预算（草案）

1、收入预算

（1）地方财政收入：2022年，地方财政收入计划安排24533万元，较上年增长6%。

（2）上级补助收入：上级补助收入计划安排68039万元，其中：财力性转移支付收入安排28039万元，同比增长6.41%；非财力性转移支付40000万元，与上年持平。

（3）调入资金20400万元，全部为政府性基金调入。

以上各项收入合计112972万元。

2、支出预算

（1）人员支出：安排35073万元，较上年增加3287万元。

（2）运转支出：安排公务费3560万元，与上年持平。

（3）基本民生支出：本级安排各项民生支出8951万元，与上年持平。

（4）政府性化债支出：安排7856万元，较上年增加424万元。

（5）政府重点工作项目经费：安排7366万元，较上年增加215万元。

（6）单位专项工作经费：安排3032万元，较上年减少87万元。

（7）预备费：安排3000万元，与上年实际持平。

（8）预列上级专项补助支出：安排40000万元，全部为列收列支项目。

（9）上解支出：1851万元。

（10）政府项目支出：2283万元，较上年减少2642万元。

以上各项支出合计112972万元。

收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算（草案）

2022年，政府性基金预算收入计划安排30460万元，其中：国有土地出让权收入30000万元，城市基础设施配套费收入220万元，污水处理费收入240万元。政府性基金预算支出计划安排10060万元，调出资金20400万元，支出合计30460万元。

收支相抵，预算平衡。

（三）社会保险基金预算（草案）

2022年，社会保障基金预算收入安排12240万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入974万元，机关事业单位基本养老保险基金收入11043万元，失业保险基金收入223万元。

社会保障基金预算支出安排12043万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出756万元，机关事业单位基本养老保险基金支出11131万元，失业保险基金支出156万元。

收支相抵后，当年结余197万元。

四、2022年工作重点

为确保完成2022年预算各项任务，着重抓好以下工作：

一是支持经济健康发展。进一步加大财源培植力度，大力实施“三高四新”战略，加大招商引资力度，将高新区作为财源建设的主战场，加速推动调区扩区，围绕园区产业规划，优化产业布局，提高亩均效益，加快高质量发展。加速发展文旅产业，优化文旅产业体验，拉动城区消费，夯实财源基础。认真研究“十四五”期间国家投资方向和产业政策，对照国家支持的方向和领域，结合我区经济发展实际，加强衔接，及时跟进，加大向上争取政策资金支持，推进专项债券项目实施。

二是着力保障重点领域支出。牢固树立过“紧日子”思想，持续压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，进一步盘活财政存量资金，统筹财力保重点、补短板、强弱项，强化“三保”保障。落实就业优先政策，促进教育高质量发展，稳步提高社会保障水平，支持发展文化事业产业。支持生态文明建设，加大环境整治、污染防治等领域投入，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三是深化财政重点领域改革。积极落实进一步深化预算管理体制改革要求，强化部门和单位收入统筹管理，规范支出管理，深化财政支出标准化建设，增强财政透明度。进一步加强直达资金常态化监控管理，加快预算下达、资金支付等工作，动态跟踪资金分配、拨付和使用情况，提高资金使用绩效。配合人大预算联网监督，实时反馈预算执行情况，集中有限财力办好办实洪江项目建设。

四是进一步防范财政风险。持续强化政府债务管理，严格落实政府债务管理制度，有序消化政府存量债务，落实隐性债务化解责任，严格财政暂付款管理，统筹盘活各类资金资产，防范化解债务风险，确保完成隐性债务累计化解任务。

各位代表，我们将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想，在区工委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，锐意进取、攻坚克难，为加快建设现代化新洪江而努力奋斗！

第二部分 预算草案附表

第三部分 相关说明