中共洪江区工委组织部

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对全区基层党组织换届选举，以及民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究；

2、负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和措施，提出加强宏观指导的意见和建议；

3、提出区直部委办局及其它列入区工委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责科局级干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；协助市委组织部管理区级领导干部，抓好区级后备干部队伍建设；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全区干部公开选拔工作的宏观指导，承办科局级干部公开选拔的具体工作；指导国家公务员制度的实施，负责全区工委、人大联工委、政协联工委、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导；组织落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导区直部委办局等部门领导班子的思想作风建设；

4、研究制订全区组织管理信息系统建设规划，指导全区组织工作信息网络建设；负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作；

5、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的检查和调研，及时向上级组织部门和区工委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对区工委干部管理工作和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；负责接待和处理有关党员、干部、知识分子的来信来访，并对有关问题进行初审和审查；

6、制订干部教育工作的政策、规划，负责干部教育和培训工作；承担区工委干部教育工作领导小组日常工作，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作；

7、制订或参与制订有关知识分子工作的政策、规定，会同有关部门做好知识分子工作和科技拔尖人才的管理工作；指导部分杰出专家开展有关活动；

8、划入区人力资源和社会保障局公务员事务管理的有关职责；划入区人力资源和社会保障局实施公务员工资福利政策，区直机关公务员工资统发审核等有关职责；划入区人力资源和社会保障局办理区直行政机关公务员及相关参照公务员法管理单位工作人员调配等有关职责；

9、加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责；

10、加强组织工作信息化建设职能；

11、承办区工委和上级组织部门交办的其它事项。

（二）机构设置

中共洪江区工委组织部单位内设机构包括：内设机构12个，分别为办公室（加挂新闻宣传办公室牌子）、研究室、干部组（加挂干部队伍建设规划办公室牌子）、干部档案信息管理室、组织组（区工委基层办与其合署办公，加挂党代表联络办公室牌子）、公务员管理办公室、干部监督室、人才工作办公室、机关工委办公室、“两新”工委办公室、老干部工作办公室（加挂离退休干部党工委办公室牌子）、考核办12个职能部门。

二、部门预算单位构成

纳入2024年中共洪江区工委组织部部门预算编制范围包括：中共洪江区工委组织部本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算665.57万元，其中，一般公共预算收入313.63万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助351.94万元。收入较上年增加341.21万元，主要原因是增加了村级运转经费（包括村干部基本报酬、正常离任村干部生活补贴等）。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算665.57万元，其中，一般公共服务支出371.51万元，农林水支出294.06万元。支出较上年增加341.21万元，主要原因是增加了村级运转经费（包括村干部基本报酬、正常离任村干部生活补贴等）。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出665.57万元（含上级财政补助351.94万元），其中，一般公共服务支出371.51万元，占55.82%，农林水支出294.06万元，占44.18%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数310.67万元，占总支出的比重为46.68%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费242.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费68.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算354.90万元，占总支出的比重为53.32%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出24.40万元，主要用于领导业务费、小车费、党内关怀帮扶经费；一般行政管理事务支出31.94万元，主要用于机关党员教育经费、党代表活动经费；公务员事务支出4.50万元，主要用于公务员录用经费；对村民委员会和村党支部的补助支出294.06万元，主要用于村干部基本报酬、正常离任村干部生活补贴等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费68.29万元，比上年预算增加4.25万元，上升6.64%，主要原因是新增两名人员，导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额2.30万元，其中，货物类采购预算2.30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为665.57万元，基本支出310.67万元，单位项目支出354.90万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。